供方基本情况评审汇总表(070614)---需填写自评提交.docVIP

深圳市同洲电子股份有限公司 供方基础状况评审汇总表（加工制造类供方） 供方名称 供方代号 管理者代表 评审日期 年 月 日 序号 评估部门 标准分 供方自评 评审得分 缺 陷 项 目 执行度系数判定参考标准 1 质量管理与 保障 ①质量管理与组织 品管部 26 90 0 体系和文件完全无，意识也无。 ②质量计划 11 ③文件控制 5 0.1～0.3有意识，但未建立和执行。 ④材料采购控制 14 ⑤统计方法 6 0.4～0.5 有意识，也有执行，但无文件或不系统。属需大幅度提高一类。 ⑥监视和测量装置 6 ⑦标识管理 7 ⑧成品质量管理 15 0.6～0.7 有意识、有文件，但执行不严格，记录较零散。属一般水平。 2 生产能力与交期保障 采购认证管理部 80 3 成本控制与价格支持 采购认证管理部 40 4 管理状况与配合度 采购认证管理部 40 0.8～0.9 有较完整文件，执行较好，并有跟踪记录，显示已按规程操作。属良好一类 5 技术能力与支持 品管部 30 总 分 280 评 定 等 级 等级评定分值标准 1.0 有完整文件体系，执行很好，并有详细跟踪记录，显示严格按规程操作。属优秀一 类。 A级—90%（含）以上 分值≥252 B级—80%（含）～90% 224≤分值＜252 C级—60%（含）～80% 168≤分值＜224 D级—60%以下 分值＜168 供 方 代 表 品管部评核人/时间 品管部确认/时间 采购认证管理部评核人/时间 采购认证管理部确认/时间 附件：供方基础状况评审表供方基础状况评审表 附件：供方基础状况评审表 1/4 项 目 分序 评 审 项 目 内 容 标 准 分 值 供方自评 顾客审核实评分 值 记 录 评 核 人 员 一、品 质 管 理 与 保 障 总分90 1、质量管理与组织 （26分） 1 是否有专门独立的品质机构，人员是否充足。 5 5 设有品保部 2 是否有完善的质量管理体系，有无得到认证，有无得到切实执行、维护和改进。 5 5 ISO9001认证并取得证书 3 是否有明示质量方针和质量目标，人员是否熟悉质量方针和质量目标，是否有体现持续改进精神和零缺陷意识。 4 4 YM-001《品质/HSF管理手册》之附件一及二 4 是否有健全的制程控制检验程序，执行力度如何。 3 3 YP-009《制程检验管制程序》 5 是否有定期召开质量专题会议，分析质量问题，制定纠正措施。 4 4 每周品保会议 6 是否有年度、月度质量培训。是否有贯彻到每个员工，并进行测评建档。 3 3 有《2011年度培训计划》 7 是否有大型企业级以上的“优质”、“免检”等证书。 2 0 无 2、质量 计划 （11分） 1 是否有质量手册，阐明公司宗旨和目标，并包括了预防系统。 4 4 YM-001《品质/HSF管理手册》 2 对新产品是否制定有品质控制计划，并有记录和统计资料。 3 3 《新产品开发进度管制表》EN-008A 3 在发展品质控制计划中，是否有使用FMEA。 2 0 无DFMEA 4 是否有短期和长期的（3年）品质改善战略计划。 2 2 YP-049《质量/HSF计划作业程序》 3、文件控制（5分） 1 是否有相关系统来保证在使用的是最新版本的图纸、技术和质量文件。 3 3 YP-014《文件资料和记录管制程序》 2 文件的控制是否得到切实执行。 2 2 有被执行 4、材料采购控制（14分） 1 是否有对供方进行全面评估。 4 4 YP-005《供应商评审管理程序》 2 是否有有效的来料检验控制系统，系统的完善度及执行力度。 4 4 YP-008《进料检验管制程序》 3 是否有针对来料不合格的控制程序，并有改善措施防止问题重复出现。 2 2 YP-012《不合格品管制程序》 4 是否有程序确保问题及时反馈供方，并且有跟进记录。 2 2 《纠正及预防措施单》QR-044C 5 是否建立有合格供方档案并保存有样品检测记录。 2 2 《材料样品认可书》 5、统计方法（6分） 1 品管人员