计量检测中心 全套CMA管理体系计量认证资料 内审检查表.docVIP

检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 客户提供的资料是否完好的保存，并有记录。 查看记录 4.1 客户有特殊保密要求的委托是否安排特定人员完成检测、报告 询问 4.1 中心局域网络的计算机是否制定了权限密码，有无未经授权的人使用和修改。 查阅 4.1 是否任命了技术监督员，其数量及能力是否满足开展工作的要求，监督是否充分有效。 查阅、询问 4.1 对现场检测任务委托单是否进行了评审。评审中的问题是否有记录，记录是否完整。查阅 4.4 对新项目是否进行了试运行，运行结果是否满足要求，有无确认。 查询 5.4 合同有无更改，更改 后是否重新进行评审，有无记录。 查阅 4.4 是否保存检测中使用的所有分包方的注册资料，并保存其工作符合本标准的证明记录。 4.5 分包项目是否选择的合格分包商 查阅 4.5 仪器设备和物品的采购是否按程序要求进行申请和验收 查阅 4.6 是否按承诺时限完成检测任务 查阅 4.7 有无不符合检测工作发生，对发生的不符合检测工作是否按不符合检测工作控制程序要求进行分析，并采取有效的纠正措施。 查阅、询问 4.9 纠正措施是否能按要求的时限和内容完成。 查阅 4.10 在日常管理和工作中，是否积极采取预防措施，预防措施是否有效。 查阅 4.11 设备使用记录是否按要求进行，记录的更改是否规范。 5.4 检测原始记录和检测报告是否包含足够的信息，记录是否规范，改动是否符合要求，签名是否符合要求。 查阅 4.12 对内审不合格项目是否采取了纠正措施，纠正措施是否有效。 查阅 4.13 是否编制了检测细则，所编检测细则是否被检测人员公开使用。 查阅 5.4 所采用的方法是否为最新有效的方法。 查阅 5.4 对采用新方法进行检测时，是否从人员、设备和环境方面保证满足规范要求。 查阅 5.4 对非标准方法是否进行了验证。 查阅 5.4 是否采用非标准方法，对非标准方法是否进行了验证并经技术负责人批准。 查阅 5.4 采用非标准方法时是否征得委托方同意。 查阅 5.4 在检测过程中是否产生偏离，对产生的偏离是否进行分析并向客户说明。 查阅 5.4 对检测过程中产生的偏离是否进行技术验证，是否将偏离的具体方法编写成检测细则。 查阅 5.4 对偏离的检测情况是否在检测结果的所有文件中得到体现。 查阅 5.4 偏离是否得到客户的许可。 查阅 5.4 是否对客户委托进行评审。 查阅 4.4 所有检测是否为具有资质的检测人员进行。 查阅 5.2 检测工作中是否进行有效的监督。 查阅 4.1 检测人员是否熟悉检测工作程序。 询问 5.1 在现场检测过程中，仪器设备是否采取了必要的保护措施。 5.4 当客户有要求或检测方法有规定或报告值与合格临界值接近时，是否进行了不确定度的评定。 查阅 5.4 数据记录是否采用法定计量单位，是否满足规范的要求，数据修约是否正确。 查阅 4.12 对检测所采用的软件是否进行了验证，验证结果是否满意。 查阅 4.12 是否对所使用的软件进行授权。 查阅 4.12 是否正确配备了检测所需的各种仪器设备和辅助测量设备。 查阅 5.1 仪器设备使用前后是否对仪器设备进行了核查。 查阅 5.5 是否定期进行了仪器设备的维护。 查阅 5.5 仪器设备的使用人是否进行了授权。 查阅 5.5 是否对重要设备编制了操作维护规程。 查阅 5.5 对出现异常情况的设备是否进行隔离或标识，并对先前检测结果的有效性进行分析验证。 查阅 5.5 对维修后的设备是否进行了核验。 查阅 5.5 对有条件进行期间核查的设备是否进行了期间核查。 查阅 5.5 对无法溯源或无需溯源的仪器设备是否进行了功能性检查。 查阅 5.5 是否对仪器设备进行了量值溯源。 查阅 5.6 参考标准是否当仪器设备使用。 查阅 5.6 现场抽样是否编制了抽样方案、有无抽样记录。 查阅 5.7 当样品有任何疑问时，检测人员在开始工作前是否询问对方，以得到进一步说明。 查阅记录 5.7 在检测过程中是否对样品进行标识。 查阅 5.8 每年是否进行了质量监控活动，监控是否有效。 查阅 5.9 检测报告的签名是否齐全，人员是否具备资质。 查阅 5.10 检测报告的格式是否统一，内容是否完整，报告有无唯一性标识及页码标识。 查阅 5.10 检测报告中体现的检测方法是否准确，结论是否准确，结果表达是否采用法定计量单位并满足规范的要求。 查阅 5.10 是否对新员工按要求进行培训 查阅 5.2