XX公司体系内部审核实施方案.pdfVIP

广东 XX 工程有限公司 安全保障体系内部审核实施方案 被审单位 XX 公司各部门及下属项目部 审核种类 内部审核 审核时间 2011 年 11 月 20 日 ～ 2011 年 11 月 21 日 一、审核目的 通过审核，了解 XX公司实际工作中与安全生产风险管理体系要求存在的差距， 全面地使实际工作达到安全生产风险管理体系的要求，提高安全管理水平。 二、审核范围 1、XX 公司除财务外的各个部门。 2、体系覆盖的所有要素。 三、审核依据 ·《体系推进执行表》 ·国家、地方、行业法律法规和技术标准； ·相关国家标准和 XX公司标准、制度和作业指导书等。 四、审核组组成 ·审核组长： 联系号码： ·审核副组长 : 联系号码： ·审核协调人： 联系号码： ·审核组成员及分组： 第一小组： 第二小组： 第三小组： 五、内部审核实施： 1、首次会议 向与会人员介绍本次审核的目的、审核范围、审核方法和审核过程等，动员 各部门积极配合审核。 分管副总经理宣布本次审核的审核组长并宣布审核开始，审核组长宣布审核 计划、安排、要求并澄清有关事项。 (1) 会议时间： 11 月 20 日上午 09:00 — 09:30 。 (2) 会议地点： XX 公司会议室。 (3) 参加人员：主管生产副总经理、各部门负责人、审核组全体人员。 2、审核过程实施 由审核小组长根据审核计划分配的要素及到相关部门审核，具体计划见附件： 《XX 公司内部审核各部门审核时间安排》 ，XX 公司提前做好相关配合人员安排， 各部门要积极配合审核。 考虑本次审核时间较短，审核工程部门直接到施工现场实施现场审核。 六、其他 1．受审核单位负责审核期间的会议室； 2 ．审核方式以按要素审核的方式，对所有 9 个单元 42 个要素进行审核。审 核手段主要包括人员访谈、文件查阅等； 3．审核组到达前，请准备好齐全的体系文件与规章制度； 4 ．审核内容及打分方法按《审核指南》要求进行。 附件： 人员 时间 审核部门 各部门配合人员 安排 时间 11 月 20 日 11 月 21 日 11 月 20 日 11 月 21 日 第一 上午 首次会议 XX工程项目部 小组 （9:30-12:00 ） 下午 行政部 物资部 （14:15-17:15 ） 时间 11 月 20 日 11 月 21 日 11 月 20 日 11 月 21 日 第二 上午 首次会议 XX项目部 小组 （9:00-12:00 ） 下午 工程技术部 经营部 （14:15-17:15 ） 时间 11 月 20 日 11 月 21 日 11 月 20 日 11 月 21 日 第 三