销售部工作流程和管理制度汇编.pdfVIP

销售部工作流程与管理制度 一、 总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提 升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所 有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销 售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和 指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发 生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现 问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作 计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程 中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协 调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。 对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、 销售部工作流程 1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天 的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2 ）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的 客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定 下周客户拜访与回访的重点 3 ）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4 ）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目 标客户基本信息情况统计表》 5 ）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售 部经理汇报 6 ）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇 报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向 公司领导请示） 2 ）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术 部协助） 3 ）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 4 ）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研 ５）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需 向公司领导请示）确认后方可进行打印 ６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比 价或投标 ３、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判 2 ）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相 关情况（重大合同需向公司领导请示） 3 ）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售 部经理或公司领导再次确认 4 ）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合 同 5 ）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管 存档 6 ）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真 通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后 方可执行 4、发货流程 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉 2 ）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部 3 ）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉 3 ）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售 出库单》并将第二联交与库管 4 ）库管办理出库手续 5 ）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档 5、回款流程 1）销售员催款 2 ）销售员填写收款申请单 3 ）销售部和财务部确认 4 ）反馈给客户 5 ）客户回款 6、开票流程 1）销售员填写开票申请单 2 ）销售部审核 3 ）财务部开票 4 ）交客户签收 7、售后服务流程 1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认 2 ）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部 3 ）技术部和客户沟通 4 ）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤 5 ）销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8、退货（换货）流程