液化气经营绩效考核管理办法.docxVIP

三山民安燃气有限公司液化气绩效考核管理办法 为贯彻以经济效益为核心的经营指导思想，完善薪酬分配机制，科学合理地体现员工的劳动贡献和劳动价值， 实现收入分配的公平公 正，树立市场理念，增强竞争意识，挖掘工作潜能，促进 2016 年工作计划和目标任务的落实，特制定本考核办法。 一、绩效考核指标体系 1、经济指标 人均劳动生产率（销售量） 、人均贡献率（毛利额）、销售量、经营毛利、利润总额。 基础管理指标 包括节能降耗、修旧利废、环境卫生、劳动纪律、统计报表、档 案管理、资金管理、运行记录、职工培训以及上级和主管部门安排的临时工作等 10 项基础管理工作。 计划完成情况考核经济指标权重： 人均劳动生产率占比 30%、人均贡献率占比 20%、销售量指标占比 20%，销售毛利指标占比 20%，利润总额指标占比 10%。 基期指标 2015 年为基期，以考核主体 2015 年度在岗员工期末数为基期人数，计算基期人均劳动生产率和人均贡献率。 液化气经营部 34 人，其中瓶装 15 人；液化气销售部 33 人, 其中东站瓶装 26 人，门点 7 人；民权新真公司 17 人，其中站内 15 人，门点 2 人；广元液化气 16 人，其中站内 14 人，门点 2 人；开发区 液化气站 10 人；长运液化气站 7 人；张寨液化气站 4 人；三塔液化气站 4 人；城市液化气站 8 人；金丰液化气站 9 人；东海塔液化气站 7 人. 二、 考核管理 经济指标考核： 每月 6 日前，公司财务部把考核部门上月有关经济指标完成情况抄报经营管理部， 经营管理部按考核口径对有关考核指标进行审核调整。 基础管理指标考核：每月月末，由经营管理部牵头，办公室、人力资源部、财务部参加，对各事业部基础管理工作进行检查，按基础工作考评办法评价打分。 劳动生产率综合水平考核： 考核计划部门月度销售量和人均销售量水平。 计划年度经营计划完成情况考核： 根据年初制定的经营计划， 考核人均劳动生产率（销售量） 、人均贡献率（毛利额）、销售量、经营毛利、利润总额等计划完成情况。 劳动生产率同比升降变化考核：考核计划部门劳动生产率发展水平。 毛利额同比增减变化考核： 考核计划部门盈利水平提升情况， 以毛利额作标准，以同比增减变化为依据。 三、考核兑现 绩效工资由三部分构成 1）按劳动生产率综合水平考核结果兑现的绩效； 2）按计划年度经营计划完成情况考核结果兑现的绩效； 3）按劳动生产率同比升降变化考核结果兑现的绩效； 劳动生产率综合水平考核 劳动生产率综合水平主要考核瓶装销售量，选择两个主要指标，即人均劳动生产率和月销售量。 （1）、经营部北站瓶装月人均劳动生产率（销售量）大于 25 吨，月销售量达到 350 吨，每人每月发放销售产值绩效 100 元；月销售量达 400 吨，每人每月发放销售产值绩效 150 元；以此类推，月销售量增加 50 吨，每人每月销售产值绩效增加 50 元。 （2）、销售部东站瓶装月人均劳动生产率（销售量）大于 40 吨，月 销售量达到 1000 吨，每人每月发放销售产值绩效 100 元；月销售量 达到 1100 吨，每人每月发放销售产值绩效 200 元；以此类推，月销 售量增加 100 吨，每人每月销售产值绩效增加 100 元。开发区液化气 站月人均劳动生产率（销售量）大于 40(30) 吨，月销售量达到 300 吨，每人每月发放销售产值绩效 100 元；月销售量增加 40 吨，每人 每月销售产值绩效增加 100 元；以此类推，月销售量增加 40 吨，每 人每月销售产值绩效增加 100 元。。 （3）、广宇城市液化气站月人均劳动生产率（销售量）大于 55 吨， 月销售量达到 500 吨，每人每月发放销售产值绩效 100 元；月销售量达到 550 吨，每人每月发放销售产值绩效 150 元；以此类推，月销售量增加 50 吨，每人每月销售产值绩效增加 50 元。 4）、民权新真公司大于 23 吨，民权金丰、民权东海瓶装人均劳动 生产率（销售量）大于 26 吨，月销售量分别达到 230 吨、 230 吨、 180 吨，每人每月发放销售产值绩效 100 元；以此类推，月销售量增 加 30 吨，每人每月销售产值绩效增加 50 元。 （5）、广元液化气公司，人均劳动生产率（销售量）大于 30 吨, 月销 售量达到 420 吨，每人每月发放销售产值绩效 100 元，月销售量增加 100 吨，每人每月销售产值绩效增加 50 元。 6）、长运液化气公司瓶装月人均劳动生产率（销售量）大于 30 吨，月销售量达到 200 吨，张寨液化气公司、三塔液化气站，瓶装月人均劳动生产率（销售量）大于吨，月销售量达到 200 吨，每人每月发放销售产值绩效 100 元；月销售量达到 230