企业公司工厂采购范围、审批权限管理流程制度.pdfVIP

采购范围、审批权限管理流程制度 计划人提 计划人部 库 管 总 经 理 采购部负 请购 申 门负责人 审核 审核 责人审核 请 审核 请购流程说明 此流程适合于低值易耗品、原材料、固定资产等 采购贰仟元以上的单件物品，必须由公司总经理（或指定授权人）审核，方可购 买。 第一条、物资请购流程细分流程 （一）生产性物资请购流程 请购部申请 仓库核实 总经理审核签字确 采购部审核签 请购 确认 认 字后采购 （二）非生产性物资请购 使用部门填 仓库核 使用部门负 总经理审核签 采购部 审核 制请购单 实确认 责人签字 字确认 签字后采购 （三）固定资产类、工程、设备类物资 请购部门写2000元 请购部申 使用部门第一 仓 库 保 总经理签 以上书面申请报告 请请购 责任人审核签 管员 字 （四）新品采购 （品管、研发） 请购部门 请购部门责任 相关部门审 总经理 金额贰仟元起 申请请购 人审核签字 核签字 需打申请报告 （五）设备、工程、IT物资采购 请购人 申 请购部 门负 仓库员（品、研 专业对口部 总经理 采购部 请请购 责人审核确 等其它）审核 门审核确认 采购 认 备注：凡请购2000元以上（包括：设备、IT设备、固定资产等物资）须书面申请报告 第二条：请购单样本 江苏安索铝车轮有限公司 请购单 文件号： 顺序号：﹎﹎﹎ 请购部门 年 月 日 品名 规格型号 单位 数量 用途 时限 备注 主管负责人： 填表人： 保管员（审核）： 附1： 公司设备（工器具）请购审批表 顺序号： 填表日期： 年 月 日 设备（工器具） 现有 现有 需购 到货 采购 需购原因分析 预算费用 名称及型号 数量 产能 数量 时间 部门 需求部门 请购申请 请购部门负责人： 日期： 生产部门