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2020-07-08 发布于江西
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一般合同管理业务内部控制矩阵会计报表认定不控 1 存在和发生/真实相制相关性；2 完整性；3权会计业务适用单相关控制点业务风险控制点容点制度利与义务；4估价或报表目标位资料岗分索引分摊；5表达和披露；项目位值 6准确性 1 2 3 4 5 6 1.合同依据 1.1 经营风险：擅自订 1.1 合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公总部相 4 订立合同的立合同，造成损失。司生产经营计划订立合同。生产经营计划包括但不限于关部门相关依据物资采购计划、产品销售计划、大中小修计划等。分（子）公司 2.资信调查 1.1 经营风险：对方当 2.1 合同主办部门应当审查（或者配合内部资信管理部总部相 5 营业执照、 1.12 事人不具备相应的门审查）拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力关部门资质文件、 .1 签约和/或履约能等，进行综合分析论证，合理选择签约对象，必要时可分（子）履约能力证力，引发合同纠纷。提请相关部门予以协助。公司明等资信调查分析记录 3．文本选择会计报表认定不控 1 存在和发生/真实相制相关性；2 完整性；3权会计业务适用单相关控制点业务风险控制点容点制度利与义务；4估价或报表目标位资