XX装饰公司产品部文员工作流程.docVIP

产品部文员工作流程 1、ERP信息录入流程：产品部文员根据产品部经理核定的产品调拨价，将产品信息录入ERP； 2、产品进场时间表审核流程：项目经理根据预算报价确定开工项目所用材料明细，填写《材料进场时间表》后签字确认并于开工后三天内交至产品文员处，产品部文员根据供货周期对《材料进场时间表》进行审核批注，并于次日将审批结果反馈至该项目经理处，项目经理根据反馈做出调整。产品文员根据最终确定的《材料进场时间表》复印三份，分别交至主材设计师、家具设计师、软装设计师处。 3 、辅材调拨流程：文员根据项目经理提报辅材材料明细24小时内录入ERP，传真至合作商或仓库。合作商或仓管员按单出货。合作商按照单据调货至工地，到货后由项目经理核对并签字确认。若有疑问，报至产品文员处，由文员沟通处理。补货按第一次开单调拨执行。（备注：乳胶漆必须在客户足额交完中期款后方可调拨） 4、辅材对账流程：合作商凭项目经理签字的发货单，于每月的20-25日至产品部对账。产品文员每月26日之前制作辅材对账清单并交至产品部经理处审核，产品部经理审核通过后交至财务处。 5、材料清单制作审核流程：文员接到工地结算书五天内制作材料清单交由产品部经理审核，产品部经理于两天内审核完毕，并将审批结果反馈至项目经理处。 6、文件的归档处理流程：调拨单分为4联，白联存至产品部客户档案袋，剩余三联一联交至财务，一联存放至材料商档案袋相应档用