ERP系统管理规定.docVIP

文件编号 MI-QW-003 版 本 B 有 限 公 司 版 次 01 文件名称 ERP系统管理规定 核准 审查 制作 制作日期 2008.08.18 页次/页码 1/7 分发编号 分发日期 1.目的： 为ERP系统运作标准化，确保ERP资讯系统数据及时﹑准确﹑真实,特制定此管理规定.　 2.适用范围： 适用于公司ERP系统. 3.定义： ERP：公司资源计划（Enterprise Resource Plan）. 4.职责： 4.1总经理室负责制定ERP各子系统管理规定，并负责监督执行之。 4.2各ERP直接运作人员负责在ERP系统中执行此规定. 5.作业内容： 5.1 ERP帐号建立及其权限管理之规定: 5.1.1需使用ERP系统人员，必须填写“EMO系统权限需求申请单”经其各级主管签核后向总经理室申请独立之ERP帐号,详细填写ERP需使用之功能，禁止任何人无论以什么理由使用非自己ERP帐号,确保ERP操作可追溯性,权责分明。 5.1.2总经理室接到“EMO系统权限需求申请单”,首先对其申请权限进行评估，评估ok后在ERP系统中架设并交付申请者使用。 5.1.3 对于ERP新用户人员,在正式上岗之前，必须接受一次ERP相应子系统 之教育训练，经ERP管理人员考核合格，方可进行ERP之运作。 5.1.4当ERP用户因职务调整或工作需求等原因需变更或新增ERP权限时,ERP用 户必须重填写“EMO系统权限需求申请单”经其各级主管签核后，向总经理室申请变更或新增ERP权限,总经理室根据需求，首先进行评估;评估ok后,接着在ERP系统中进行权限设定之作业; 5.1.5当ERP用户离职时,总经理室将在ERP系统中将离职人员帐号之权限全部删除,此帐号将无法在ERP系统中进行任何作业. 5.2 ERP系统用户培训管理规定 5.2.1 维护并完善ERP系统培训教材。以[ERP系统教战手册]和各子系统的SOP为培训教材。并随着系统程序和功能的提高，及时修改完善培训教材；将平时作业中容易出错的问题汇总，加入培训教材中，培训时做重点讲解。 5.2.2 对岗位新员工的教育培训，根据人数采用单独或集中方式进行。待熟练操作时，方可赋其权限容许上岗作业。同时在一个月内注意其工作质量。 5.2.3 对岗位老员工的培训，按照公司[年度培训计划]执行。 5.3 ERP公共参数设定及其基本资料管理规定: 5.3.1 ERP资讯系统公共参数，由ERP系统上线时由EMO顾问会同经相关部门讨论达成共识后进行统一规划,最后由顾问在ERP系统进行设定。ERP公共参数依ERP系统推动进度而不断完 5.3.2 签核流程后,最后由MIS在ERP系统建立完成；基本资料变更,同样由需求单位填写相应规定表单提出变更申请,经相应签核后,由MIS在ERP系统中进行资料变更。 主要有如下基本资料： a供应商基本资料,其建立变更使用之表单为 “供应商建档申请单”; b客户基本资料, 其建立变更使用之表单为“客户建档申请单”; c料件基本资料, 其建立变更使用之表单为“新增(变更)品号申请单”; 5.3.3.采购件主供应商维护。对于确认为主供应商的料品，采购部门将已签核完毕的询价单送交MIS，由MIS在料品主档中维护。 5.4 ERP BOM管理:详细见BOM管理作业规定. 5.5 ERP年中年底大盘点培训和稽核管理规定 5.5.1 MIS在年中年底大盘点之前安排一次ERP系统盘点操作培训，明确操作步骤以及相关注意事项； 5.5.2 提供盘点单据作业人员清单，明确负责人、责任人、稽核人；跟踪盘点全过程；汇总盘点清册和盘点盈亏表，交付财务部门。 5.6 ERP系统输入/输出规定： 5.6.1 MI-QW-003-XXX-XX-X ,其中1-9码 ，‘MI-QW-003’ 11-13码‘XXX’表示单据来原于ERP系统相应子系统代码,15-16码‘XX’表示 单据流水码,18码‘X’表示单据版本，ERP各种具体单据编码详细见附件“ERP系 统表单ISO编码汇总表” 。 5.7 ERP系统异常问题和新需求处理管理规定 5.7.1 当ERP用户（或单位）在系统使用过程中，发现ERP系统出现任何异常问题，首先通知ERP管理人员，由ERP管理人员判断异常原因。若是系统问题，则填写[议题单]，经部门主管签核后，登记在[EMO 議題單問題管理一覽 5.7.2 当ERP用户（或单位）对系统有新需求，必须填写 [议题单]，经其各级主管签核后，提交MIS进行评估。根据评估结果经部门主管签核后，登记在[EMO 議題單問題管理一覽 6.相关文件: 6.1 BOM管理作业规定; 6.2 物料编码原则管理作