XX酒业酿造生产工具管理办法.docVIP

PAGE 管理部门：生产管理部 编号： XX酒业 酿造生产工具管理办法 编制：生产管理部 版本/修改码：A/0 审核： 颁布日期：2018-10-29 批准： 发放范围：全公司 第一章 总则 第一条 为规范酿造生产过程中各类工具的发放、管理工作，保障生产活动的正常进行，提高现场工具的使用规范及现场管理规范，促进原酒产质量、成本目标的达成，特制定本办法。 第二条 本办法适用于酿造生产工具（不含电气类、机械类的生产工具）的管理。 第二章 细则 第三条 管理职责 （一）生产管理部 1、负责酿造生产工具使用标准的制定和修订； 2、负责新式工具的开发； 3、负责生产工具申购、发放、记录的统筹管理； 4、负责各车间生产工具使用、现场管理的监督和考核； 5、负责组织各车间对生产工具进行年终盘点； 6、负责车间外生产工具的调拨。 （二）物流采购部 1、负责生产工具的采购和供应。 （三）设备能源部 1、负责生产工具（大型金属材质工具）的维修。 （四）酿造车间 1、负责车间所需生产工具的统计和申购； 2、负责车间生产工具的年终盘点； 3、负责车间生产工具的领用、发放及记录管理； 4、负责各班组生产工具的使用、现场管理的监督管理； 5、负责车间内生产工具的调拨管理。 （五）酿造班组 1、负责班组所需生产工具的统计和申购； 2、负责班组生产工具的领用、分配、使用、维保、换领和保管； 第四条 管理内容 （一）工具的分类及编号管理 1、工具的分类 （1）大型工具（A类）：接酒桶、拉耙、工具桶、装糟车（桶）、运曲车、斗车、梯子、润粮罐、槽车、不锈钢软管、洒水壶、下糟架、。 （2）中型工具（B类）：铁铲、木立（横）掀、钢立（横）掀、水桶、水瓢、接酒碗、量筒、酒提子、撮箕、抬箢、钉耙。 （3）小型工具（C类）：除大、中型工具外其余工具。 2、工具的编号 （1）所有的大型工具（A类）由车间按照编号规则进行编号。 （2）编号规则： CJ XXXX - XX CJ XXXX - XX 顺序号（从01-99） 工具名称（JJT接酒桶） 单位简写（部门简称的大写字母） （二）工具的选型 1、A、B类工具的选型根据常规使用的规格、型号、材质进行选用，由生产管理部调度主管制定标准。 2、初次选型时生产管理部根据生产需求的参数要求（包括相应技术文件、工艺文件、国家/行业标准等文件中相关规定要求），并接合现有生产条件及成本选择适合的工具。 3、选型时涉及工艺要求方面应与工艺技术部和生产车间进行确认，需修订工艺文件的及时协调工艺技术部修订。 4、选型过程中应征询各车间、班组的建议、意见，重要的工具在有必要时进行样品试用，车间负责试用工作的安排和使用情况的记录。 5、现有工具由于工艺改进、现场管理/质量提升等不再适用时，由生产管理部和车间提出并共同改型。 6、C类工具及其它临时小型工具的选型、改型主要由车间自行决定，必要时由生产管理部确认。 （三） 工具申购管理 1、年度计划与申购管理 （1）生产管理部根据各车间上一年度的使用情况结合上一年度制定的使用标准在下沙前一个月制定本年度的生产工具使用计划并报公司审批。 （2）生产管理部根据审批后的年度计划分解各车间的计划量。 （3）新增投产的车间或班组所需要的工具按照生产管理部制定的计划进行配置。 （4）每季生产六轮次结束3天内，各车间对各班组生产工具进行盘点，根据盘点结果并参照生产管理部制定的年度工具计划对班组下季生产所需工具（一般是下糙沙期间）进行申购，由生产管理部审核制定申购计划，报分管领导审批后交由物流采购部采购。 2、月度计划与申购管理 （1）一般情况下不制定月度计划，各车间根据各班组上报的需求种类、数量进行申购。 （2）月度申购计划规定时间为20-25日，在规定时间内申购的只需报生产管理部审核同意后报物流采购部采购即可。 3、临时申购管理 （1）因生产调整或其他原因导致超过申购日期的视为临时采购处理，此类采购计划需由生产管理部审核报分管领导审批后予以采购。 （四）工具入库管理 1、生产工具回货后，物流采购部应通知生产管理部调度主管，调度主管根据《月度工具需求计划》核对其工具名称、规格、数量无误后办理入库手续。 2、调度主管办理入库后随即通知各车间生产主管领取各车间的申购物资，在领取过程中发现工具有损坏或不符合《月度工具需求计划》要求的需向采购人员提出并可拒绝领取损坏或不符要求的工具。 3、车间生产主管领取时与调度主管按要求进行交付签收。 （五）工具的领用及发放管理 1、车间生产主管根据各班的申报种类和数量发放至各班组并做好发放登记（一般外形较大、重量较大且数量多的办理入库手续后直接拉至班组区域发放，数量少、重量小且形状小的办理入库后通知班组人员到入库地点领取）。 2、车间申购用于库存的生产工具由各车间自行管理