供货商定期稽核表完整版..pdfVIP

供货商定期稽核表 评鉴主题(一):质量管理系统 评鉴日期: 稽核员: 项次 评鉴项目 评鉴得分 0~3 , NA 备 注 ISO9000(或QS9000)证书及有效性(若无证书或证书 1 过期,整个系统评为零分) 2 质量手册与现行系统的一致性 有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培 3 训 4 公司组织架构是否健全、良好 5 是否明确各岗位的工作职责 6 公司是否建立质量系统文件及程序书和工作指导书 程序书和工作指导书是否有效执行 (员工需要时是 7 否随手可得) 内部审核 8 有无规定内审的频率、步骤和方法 公司有多少内审员,是否经过内审员培训 ,公司是否 9 确保其能力、时间验证体系之符合性、,运行之有效 性、,适宜性 10 内审记录是否完整(计划、通知、检查表、结果报告) 11 内审问题点有无改善对策和效果验证 质量目标: 12 有无制定年度质量目标 13 质量目标的公布(传达、倡导与理解) 14 每月是否对质量目标进行统计、分析与对策 15 是否定期进行质量目标检讨 16 未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证 矫正措施和预防措施: 有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任 17 人等 是否建立矫正、预防措施报告及改善追踪表进行追 18 踪 19 矫正措施是否得到改善效果验证 管理评审: 20 有无规定管理评审的频率、步骤和方法 管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总结报 21 告) 22 管理评审之结论是否传达到相关单位实施 数据分析: 23 是否规定哪些质量数据需进行收集与分析 是否规定质量数据收集与分析的时机、方法和责任 21 人等 22 有无落实执行质量数据的收集、分析和处理 总计 供货商定期稽核表 评鉴主题(二):文件管理 评鉴日期: 稽核员: 项次 评鉴项目 评鉴得分 0~3 , NA 备 注 1 有无建立文件总览表,并定期修改 2 文件总览表是否分发给相关部门 有无规定文件之审核权限及发布前是否有经授权 3 人员审核 4 有无文件分发记录 5 有无文件回收记录 6 有无文件修订申请记录 7 有无建立外来文件总览表,并定期修改 8 外来文件是否得到标示和控制 9 文件(含记录)是否易于检索 10 有无规定记录的保存期限及环境 11 各现场所使用之受控文件是否为最新版本 有无文件化的文件管制程序明确定义管制文件范围 12 并保证管制文件确实受控 有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经 13 授权人员审核通过并及时发布到使用场所 有无客户产品标准及工程变更转化系统以保证客户 14 标准或工程变更能够及时被使用场所 (检验、生产) 得到并执行 文件有无及时进行修正,现行文件规定与实际 15 运作是否一致 总计 供货商定期稽核表 评鉴主题(三):人力资源管理 评鉴日期: 稽核员: 项次 评鉴项目 评鉴得分 0