QP-016産品標識和可追溯性程序.docVIP

天天文档在线 联系qq：744421982 深圳市真功高科电子有限公司 深圳市真功高科电子有限公司 SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD. 产品标识和可追溯性程序 文件编号： ZG-QP-016 文件版本： B0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2003-01-18 请指定文件发放部门 请指定文件发放部门 ☆ □ 总经办 ☆ □ 行政人事部 ☆ □ 研发工程部 ☆ □ 品质部 ☆ □ 物料部 ☆ □ 生产部 注：☆表示为该文件的主要涉及部门 ，□表示为该文件的次要涉及部门。 文件标题 产品标识和可追溯性程序 文件编号 ZG-QP-016 版本 B0 制定部门 品质部 生效日期 2003-01-18 页码 PAGE 4/ NUMPAGES 5 文件名称（型号） 产品标识和可追溯性程序 文件编号 ZG-QP-016 文件制定部门 品质部 文件初次生效日期 02.10.12 序号 修改内容记要 版本 修改日期 记录人 附件一：文件变更履历表 附件一： 1.文件依据与定义 1.1依据 1.1.1《质量手册》第7.5.3章节：标识和可追溯性 1.2定义 1.2.1可追溯性：根据记载的标识，追踪产品形成的历史。 1.2.2标识：在产品或其包装上标贴或悬挂标签。 2.目的 为了防止误取误用，确保产品加工过程的可追溯性，特制定本程序。 3.适用范围 适用于本公司从原材料接收、生产到成品交付整个过程的标识与追溯管理。 4.职责与权限 4.1物料部仓管员：负责入库的原材料、半成品、成品的标识。 4.2生产部：负责生产现场的半成品、成品状态标识和工具使用状态标识。 4.3品质部：负责合格品、不良品标识与标识实施的监督与管理。 5.作业程序 5.1流程图（无） 5.2物料标识 5.2.1入库时由IQC根据检验结果对原材料使用“相应物料检验状态标识”（详细见附件一），物料部仓管员将物料存放在指定区域。 5.2.2原材料进出库时，物料部仓管员应在《物料管理卡》上注明出库时间、供应商，以备追溯。 5.3生产过程标识 5.3.1生产现场半成品、在制品，生产部门负责人应在“产品状态标识牌” （附件一）上注明名称、型号、数量、加工状态、下一工序、备注等内容。 5.3.2标识牌损坏或遗失时，检查员应先作鉴定确认后补上 “产品状态标识牌”，再进行工序之间的转换作业。 5.3.3工序之间转换或入库的成品、半成品经品质QA检验后，在“产品状态标识牌”或包装箱上签名或盖检验章。 5.3.6生产车间的区域标识分“原料区”、“半成品区”、“成品区”、“待检区”、“不良品区”。 5.4 成品的标识 5.4.1成品的标识由生产部使用专用包装箱等方式进行标识。标识应包括品名、规格、数量、入库时间等，QA应根据检验情况加盖相应的检验印章或合格标签。 5.4.2仓库管理员对入库产品按规定区域存放并记录在“物料管理卡”中管制。 5.5不合格品的标识 5.5.1 IQC进料检验不合格时，物料判定待处理时标贴“待处理”标签；物料判定处理有结果后按处理结果标贴相称的标识有“不合格”、“合格”、“加工使用”等，仓管员并转入相应区域放置。 5.5.2加工过程中的不合格品以红色胶框存放，另须在其“产品状态标识牌”上注明“不合格”及原因后转入“不合格”品区。 5.5.3客户退回不良品经检验确定为不合格，应在产品上使用“产品状态标识牌”注明“不合格”及原因后转入“不合格”品区。 5.6设备和工具标识 5.6.1生产设备的状态标识分为“维修中”、“待修”、“暂停使用”等，生产部根据设备的使用状态悬挂相应的标识牌。 5.7可追溯性控制 5.7.1各部门在原料入库到成品交付的整个过程中按《质量记录控制程序》保存好记录。 5.7.2出现客户投诉或退货时，追溯流程一般为：存货记数账 成品入库单 成品检验报告 过程检验记录 首件检验记录 领料单 进料检验记录。必要时可进一步追查供方的生产情况。 5.8品质部检验印章（见附件一）。 6.相关文件 6.1《不合格品控制程序》 6.2《质量记录的控制程序》 7.使用表单 无 8.附件 物料检验状态标识、产品状态标识牌、IQC、QA检验印章 附件：物料检验状态标识、产品状态标识牌、QA检验印章 名称： 名称：