仓库管理制度、流程与规范.pdfVIP

仓库管理制度 一、目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 二、范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 三、职责 1. 办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。 2. 财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3. 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行 管理。 四、方法和过程控制 1. 物资入库 1) 仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收， 使用部门检验人员对物资 的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》 ，由检验人员 签字确认后，按指定位置摆放整齐。 2) 仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。 3) 对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用， 但使用部门须协助仓 管员在 1 个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。 4) 非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。 2. 仓库管理要求 1) 仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮 物资的特性和仓库条件，把库存物资分成原材料物资、辅料物资、生产成品物资、生产半成 品物资，清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等， 分区摆放并做好区域标识。 2) 原材料物资包括生产需要的海带、紫菜等原生物料。 3) 辅料物资包括在生产、包装成品时用到的包装袋、模具等辅助物资。 4) 生产半成品物资包括按生产流程分类过程中未完全加工的物资。 5) 生产成品物资包括按生产流程要求完全加工并检验合格后的物资。 6) 待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及其它遗留下来的物品等。 7) 不合格物资包括生产检验发现的物资、报废物资等。 1 8) 所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。 9) 应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保 持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。 10) 仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。 11) 应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。 3. 物资出库 1) 物资的出库必须凭《物品领用申请单》 ，经部门或经理批准后方可到仓库领用，如有 不符，仓管员有权拒绝发放物资。 2) 物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、 铁钉等，最初使用人填写《物品领用申请单》 ，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资 存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。 3) 急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员 销账。 4) 《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或经理审批；如是借用物资，归还时需 填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或经理须对整个物资领用合理情况进行监督。 5) 周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、 灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。 4. 物资盘点 1) 仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或经理审核 后，报财务部门备案。 2) 仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内 / 外物资申购单、进仓 单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。 3) 对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请 单》，写明报废原因，由财务部门进行价格审定， 1000 元以下的部门或经理根据实际情况填 写处理意见， 1000 元以上（含 1000 元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按 《资产管理办法》执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月