出租汽车 (质量管理体系专业审核指导书).docVIP

密 级： 密秘 识 别 号： CQM/SZY-02-31001 现行状态： 有效 分 发 号： 认证中心专业审核指导书 质量体系认证 出租汽车专业审核实施指南 2000-10-25批准 2000-10-25实施 认证中心发布 GB/T19001/2000 idt ISO 9001/2000 出租汽车专业审核要点 章节条 标 题 标 准 要 求 4 4.1 4.2 4.2.1 质量管理体系 总要求 文件要求 总则 组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。 组织应： 识别质量管理体系所需要的过程； 确定这些过程的顺序和相互作用； 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法； 确保可以获得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控； 测量、监控和分析这些过程， 实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和持续改进。 组织应按本标准的要求管理这些过程。 注：上述质量管理体系所需的过程包括管理、资源、产品实现和测量。 针对组织所外包的任何影响到产品符合性的过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以明确。 质量管理体系文件应包括： 质量方针和质量目标 本标准所要求的形成文件的程序； 组织为确保其过程有效策划、运行和控制所要求的文件； 质量手册； 本标准要求的质量记录。 按通用审核要求 企业是否明确并实施对外包过程的有效控制？ 提示： 外包过程应包括：员工委外培训、 车辆委外维修、 清洁、喷漆、装置以 及座套清洗等外包过 程。 按通用审核要求 4.2.2 4.2.3 质量手册 文件控制 注： 本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。 质量管理体系文件的详略程度应取决于： 组织的规模和活动的类型； 过程的复杂程度和相互作用； 员工的能力。 形成文件的程序和其他文件 可采用任何的媒体形式或类 型。 组织应编制和保持质量手册，包括： 质量管理体系的范围，包括任何剪裁的细节与合理性（见1.2）； 为质量管理体系而建立的形成文件的程序或对其引用； 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 质量手册应予以控制（见4.2.3）。 注：质量手册可以是组织全部文件的一部分。 质量管理体系所要求的文件应予以控制。质量记录是一种特殊的文件，应依据条款4.2.4的要求进行控制。 应编制形成文件的程序，以便： 文件发布前得到批准，以确保文件是适宜的； 文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准； 确保对文件的更改和现行修订状态进行标识； 确保在使用处可获得有关版本的适用文件； 按通用审核要求 按通用审核要求 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 质量记录的控制 管理职责 管理承诺 以顾客为中心 质量方针 确保文件保持清晰、易于识别和检索； 确保外来文件得到识别，并控制其分发； 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。 质量管理体系所要求的记录应予以控制。这些记录应予以保持，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。应制定形成文件的程序，以控制质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。 最高管理者应通过以下活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据： 向组织传达满足顾客和法律和法规要求的重要性； 制定质量方针； 确保质量目标的制定； 进行管理评审； 确保可获得必要的资源。 最高管理者应以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定、转化为要求并予以满足。 注：在确定顾客的需求和期望时，考虑与产品有关的义务是重要的，包括法律和法规的要求（见7.2.1和8.2.1）。 最高管理者应确保质量方针： 与组织的宗旨相适应； 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； 提供制定和评审质量目标的框架； 在组织的各适当层次上达到沟通和理解； 在持续适宜性方面得到评审。 按通用审核要求 对IC卡应用控制，是否建立并实施了IC卡管理规定。 驾驶员每天营运情况在计算机数据库内是否存有记录？ 按