能源体系内审报告.docxVIP

公司名称 能源管理体系内部审核报告 NY-B04 [2017-1] 按能源管理体系的建设要求， 通过审核，评价我公司建立与实施的能源管理体系的符合性、 审核目的 有效性、合规性，对发现的不符合项采取纠正措施，以达到持续改进的目的。 审核范围 陶瓷砖的设计、生产及相关管理活动所涉及的与能源有关的所有过程和环节 1． GB/T23331-2012、 GB/T29456-2012、能源管理体系建设要求 本公司的能源管理手册、 程序文件、 能源管理制度、 作业指导书及其它相关支持性体系 审核准则 文件 3. 适用的法律、法规及其它要求 4. 相关方要求 审核日期 审核组成 一组： 二组： 员 三组： 四组： 内审综述 ： 按照 2017 年体系工作内容要求， 公司于 2017 年 9 月 25 日～ 26 日进行了能源管理体系第 1 次内部审核。 8 名内审员组成的审核组进行了为期 2 天的现场审核。内审组在审核过程中得到了各部门管理员和员工的支持与配合，在部门负责人或引导员的陪同下，审核员分别到达被审核现场，对照文件规定进行抽样和实事 求是的审核。审核中发现：本公司各个部门从基层员工至管理层都具有较强的能源节约的意识，但在一些具体的工作过程中还有的做得不够完善，各部门普遍存在着一个问题是：实际做法变更后，相应的文件未及时进行更新；文件、记录的统一性和一致性不完善；报表的数据填写缺乏严谨，随意修改数据的情况较多。 综合评价： 从审核情况看，我公司能源管理体系的策划和运作符合最高管理者提出的与实际管理相结合、不断提升 管理素质的原则，是切实可行的，体系的运转保持正常运转，达到了 GB/T 23331-2012 标准与管理实际充 分结合的要求。公司各级领导十分重视，全员参与程度不断提高， “贯彻节能法规、 降低能源消耗、推进技 术进步、实现清洁生产”的能源管理方针得到贯彻执行，节能效果良好，体现了我们对社会的责任心。整体 来看，管理体系运转基本有效。但是，由于我们对标准理解和执行的程度不同，员工责任心程度不同，造成 了部门工作的绩效不平衡。从统计情况来看：发现一般不合格 0 项，未发现严重不合格。虽然审核组未开出 不合项，但仍给出较多建议如下： 第 1页共2页 公司名称 改进建议： 1）体系运行以体系文件为依据，建议各部门对本部门员工要经常讲解体系文件，使各项能源活动都能按体 系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要根据审核组提出的建议结 合工作实际情况给预限期的整改。真正把贯标工作落到实处，以提高部门的管理水平。 2）文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门把现在使用的记录的表样逐一整理， 在实际运行中逐项落实，纠正原来不符合要求的表样，对所发的文件和所收到的文件按规定进行签发、 登记，使文件和记录尽快趋于完善。 3）各部门要经常对照体系文件与已有关的条款，查错堵漏。内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被 观察到，只有各部门经常自查自纠，才能得到彻底改善。 4）现场发现 A1#窑炉链条有漏油现象。 5）设备车间空压机岗位设备运行记录未对 9 月 21 日空压机 9： 00～ 10：00 运行指标进行记录。建议：设备 车间对空压机岗位人员进行批评教育，每天按时进行记录，确保以后记录完整。 6）检查发现煤气站锅炉连排量平均在 3 吨 / 小时左右，有点偏大。建议：更换再生设备内部装置，消除了再 生液偏流现象，提高了再生质量，减轻了阴阳树脂交叉污染，降低了锅炉连排量。 7）发现煤场管理不规范，存在漏水的现象。建议：制定相应规定，完善《作业指导书》 。 8）原料车间培训记录未进行编号，未填写记录人。建议：组织有关人员学习 GB/T23331-2012 标准 4.6.5 要 求和《记录控制程序》 , 增加认识，并对该记录相关记录信息完善。 9）现场抽查包装车间体系文件存放同其它记录混放。建议：组织有关人员学习 GB/T23331-2012 标准 4.6.5 要求和《文件控制程序》 , 增加认识，并《文件控制程序》的要求，对体系文件分类存放。 10）生产部《节能管理办法》加盖“受控文件”已看不清；建议：组织有关人员学习 GB/T23331-2012 标准 4.5.4 要求和《文件控制程序》 , 并《文件控制程序》的要求，对受控文件做好标识。 11）行政科建立适合本部门的能源法律法规清单，没有组织员工进行学习。建议：按照法律法规要求负责确 认相关部门收集的法律法规及其他要求，并传递至相关部门，重新识别并组织部分部门进行学习。 12）抛光车间 1 名员工没有对公司目标指标掌握清楚；建议：对该员工进行指导，要求理解公司能源方针目 标指标内涵等。 编制： 审核： 批准： 第 2页共2页