机组检修评价检查表.doc

机组检修评价检查表 （按检修过程分组进行检查评价） 接受评价单位： 评价时间： 项目 检查内容 评价要求 检查评价 备注 优 合格 不合格 一、检修准备工作评价 （一）是否编制检修管理文件或检修管理手册？ 1、查阅文件、手册等资料：主要内容是否齐全？ 2、文件发放是否有签字记录？ 3、组织机构是否齐全？质量验证人员明确否？ 4、安全目标、质量目标、工期目标是否明确？ 5、是否有质量控制点设置、质检计划 6、适用于本次检修的管理制度是否齐全？ （二）检修项目计划编制是否齐全？ 1、检查有关资料：各类检修项目、技术监督计划否齐全？反措项目是否在项目计划中得到落实？ 2、项目内容是否详细？ 3、项目负责人是否明确？ 4、项目是否有工期计划安排？ （三）工期控制计划是否可行？ 1、目标工期、节点控制工期是否明确？是否科学合理？ 2、各级工期网络计划、重点项目补充工期计划、专业配合工期计划、厂家配合计划是否齐全、衔接合理？ （四）参加大修工作的人员受控情况 1、大修组织机构及人员的配备是否齐全？ 2、参加大修的人员安排是否齐全？各级人员特别是质检是否具备资格？ 3、各级人员职责、目标和工作标准是否明确？ 4、是否经过有关培训、授权？ 5、外来检修人员是否经过安全技术培训、考试合格？ （四）参加大修工作的人员受控情况 一、 检修准备阶段评价 （五）基本控制文件情况 1、控制文件是否齐全，有效？ （六）操作性文件准备情况 1、对资料室、技术部门、检修班组进行检查并查阅文件，各类文件是否齐全、规范，下发落实？ 2、图纸标准规程是否足够且有效？ 3、基本控制程序文件是否齐全？ 4、检修文件包内容覆盖率如何、是否准确？ 5、特殊或技改项目是否编制了安全技术组织措施？ 6、各专业检修工艺纪律是否编制？ 7、定置管理、设备安全隔离操作措施是否齐全？ （七）检修物资准备情况 1、对技术部门、物资部门、检修班组进行调查并查阅文件和质量记录，材料需用计划是否编制，符合检修要求？ 2、是否编制物资采购大纲？ 3、检修物资到货是否及时？ 4、检修物资是否有质量控制措施，验收及保管领用制度？ （八）工器具的准备情况 1、安全工器具、常用工器具、测量仪器、特种设备、运输车辆、专用工器具是否齐全、可用？ 2、计量工器具是否校定合格？安全工器具、特种设备、运输车辆等是否检验合格，是否均有合格证书及检验报告？ 二、检修实施阶段评价 （一）检修现场安全管理 1、危险源辨识、风险评价及风险控制的工作是否进行及开展情况 （1）安全管理部门是否组织确定了本单位重大危险因素，制定危险源辨识和风险评价的计划、方案，并组织实施？ （2）技术管理部门是否组织制定了设备重大危险因素管理方案或控制措施？ （3）在机组检修活动的全过程中，包括外包工程的施工活动、临时工作人员以及所有进入作业场所的人员的活动过程中是否开展了对电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等七种类型进行危险源辨识？ （4）是否采用作业条件危险性评价法对选定危险源辨识的危险因素进行了评价？ （5）是否根据辨识的危险因素及确定的重大风险，形成《危险源辨识与风险评价结果一览表》、《重大危险因素清单》？ （6）安全管理部门是否组织对重大危险因素进行审核、汇总，形成全厂的《危险源辨识与风险评价结果一览》、《重大危险因素清单》，经厂长批准后下发？ （7）风险控制措施编制原则是否确定？风险控制措施编制完成后，是否交由检修单位在项目检修过程中实施？检修过程中安全管理部门专工是否定期对安全控制点进行重点监督？是否把控制措施的执行情况作为重点内容进行监督检查？ 2、对现场安全管理的基本要求工作是否符合规定？ （1）人员着装和安全帽佩戴符合《电业安全工作规程》有关要求？ （2）高处作业是否使用安全带（存有火种时，使用防火安全带）。上下传递物件应使用绳索。在危险的边沿处工作，临空的一面应装设安全网或防护栏杆、护板等？ （一）检修现场安全文明管理情况 （3）在有可能造成高空落物和电气焊作业的下方是否设围栏和安全标志，并设监护人？ （4）交叉作业上部是否有防止落物的封闭遮挡措施？交叉作业工作现场一律使用工具袋，不准将材料、工具放在管道上、钢架上、格栅上。 （5）在锅炉格栅平台上放置螺丝和零星工具是否使用托盘，做好防止坠落的措施？ （6）是否做好防止二次污染措施？凡油系统有工作，必须在地面铺上塑料布，再在上面铺一层胶皮，防止油等液体渗漏到地面。 二、检修实施阶段评价 （7）揭开盖板或打开孔洞，是否设置符合防护要求的围