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2005年度审核计划
批准:年度： 2005 拟定日期：2005.02.29
批准:
序号
审核部门
标准条文
相关文件
审核月份
1
总经理室
5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.52/5.6
质量手册/管理评审控制程序
4
11
2
管理者代表
4.2/5.1/5.3/5.4/5.5.1/5.5.2/5.6/8.
2.2/8.5.1/8.5.2
质量手册/管理评审程序/内部 体系审核程序/数据分析管理程 序
4
11
3
文控中心
4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/
5.5.1
质量手册/文件与资料管理程序
4
11
4
管理部
5.3/5.4.1/5.5.1/6.1/6.2/6.3/6.4
质量手册/资源管理程序/品质 记录管理程序/员工培训程序
4
11
5
业务部
4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.2.2/7.2.3/
8.2.1
质量手册/委外加工管理程序 /
合同评审程序/客户提供品管理 程序/客户满意度评审程序
4
11
6
物控部
4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.4/7.5.5/7.
5.3
质量手册/米购管理程序/生产 计划管理程序/仓储管理程序
4
11
8
生产部
4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/
6.3/6.4/7.5.1/7.5.3/ 7.5.5/8.3
质量手册/生产过程管理程序
4
11
9
品质部
4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/
7.1/7.6/8.3/8.2.3/8.2.4/8.4/8.5
质量手册/客户抱怨处理程序/
检测仪器管理程序 /检验与试
验管理程序/不合格品管理程 序/纠正与预防措施管理程序
4
11
10
工程部
5.3/5.4.1/6.4/7.1/7.5.1
机器设备管理程序 /样品制作 管理程序/模具管理程序/产品 标识和可追溯性管理程序
4
11
备注
拟定:
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