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计算机系统风险评估打分表
目前需要
风险分析 姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 平 均
序 风险 采取的降
风险识别项目 控制措施
号 级别 低风险措
造成的影响 原因分析 P S D R P S D R P S D R P S D R P S D R
施
系统不能够 联系计算
公司使用的
保证实现药 机软件客
ERP不能够实
品经营全过 服，增加
时控制并记录 计算机软件 无需额外
1 程的控制， 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 低 缺陷环
药品经营各环 系统缺陷 控制措施
不能保证质 节；或更
节和质量管理
量管理的实 换医药系
全过程
施 统
系统对药品采
购、收货、验 联系计算
收、储存、销 机软件客
不能保证全
售、运输等环 服，增加
环节过程都 计算机软件
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