风险和机遇评估分析表范例.pdf

风险和机遇评估分析表 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 类型 外部因素及相 发生可能性 风险及机遇应对措施 类别 风险和机遇 等级 关方描述 ×严重性 执行部门 时限 风险： 公司生产 铁氧体材料、磁芯及电 1.主要职能部门按照要求加 子元器件产品 公司，对国家相关的法律法 强相关产品销售区域所在地 行政本部 全年 法律、法规内 规是否充分收集评估， 并转化为公司制度执 4 ×4=16 高 法律法规的收集评价 容的变化 行，符合新法规要求 法规 机遇： 公司产品机构调整， 给公司带来潜在 2.销售部加大市场开拓 市场本部 全年 要求 的客户 风险： 公司现有的制度， 是否符合行业标准 1.主要职能部门按照要求加 行业标准的变 的要求 行政本部 全年 4 ×3=12 一般 强法律法规的收集评价 外部 化 机遇： 行业生产环境变化， 给公司带来潜在 因素 的客户 2.销售部加大市场开拓 销售部 全年 风险： 监管部门监管力度的加大， 如公司执 1.各级部门严格按照公司的 行政本部、制造部 全年 监管部门的监 行不规范，可能存在被查处的风险 规章制度开展相关工作 4 ×3=12 一般 相关 管力度 机遇： 行业生产环境的变化， 给公司带来新 2. 职能部门加大公司内部制 方要 的发展机遇 度执行情况的检查 行政本部、制造部 全年 求 风险： 原材料市场不稳定， 希望签订的年度 总经理、 供应链整合