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公司内部员工审计工作计划范文 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后 5 年公司审计工作的总体目标是：由传统的财 务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同 审计等并重。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 201x 年审计工作重点是：以内控制度审计为基础 以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见 的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经 济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职 能。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、 20xx 年度集团公司内部审计工作计划如下： 1、完善审计内控制度 , 促进集团内控管理健全与完善 ⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可 依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度 审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》 、《集团公司 合同管理审计办法》三项内审制度。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 ⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、 保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一 种内部协调、组织、制约、检查的控制系统， 20xx 年内审工 作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检 查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如 何; 评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运 行中是否得到