各部门内审检查表图文.pdfVIP

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2020-07-19 发布于中国
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各部门内审检查表图文.pdf

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内审检查表内审检查表部门：生产部部门：生产部条款审核要点审核方法审核记录条款审核要点审核方法审核记录 ☆生产现场制定了哪些作业指导 ☆现场观察、查阅现场提供了什么 ☆生产现场制定了哪些作业指导 ☆现场观察、查阅现场提供了什么书？文件，受控管理程度？书？文件，受控管理程度？ ☆控制管理情况如何？ ☆主要查阅：图纸，作业指导书， ☆控制管理情况如何？ ☆主要查阅：图纸，作业指导书， 4.2.3 文件控 4.2.3 文件控 ☆对上述控制文件执行情况如询问员工对作业指导书的理解和了 ☆对上述控制文件执行情况如询问员工对作业指导书的理解和了制制何？解程度？何？解程度？ ☆抽取现场2 份作业指导书或图纸/ ☆抽取现场2 份作业指导书或图纸/ 工艺过程，结合操作记录，判定工艺过程，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。每一