西塘桥镇年度镇财政预算执行情况和年度镇财政预算（草案）的报告.docVIP

PAGE PAGE 1 西塘桥镇2006年度镇财政预算执行情况和 2007年度镇财政预算的报告 （2007年1月24日西塘桥镇第十六届人民代表大会第一次会议） 马宏军 各位代表： 我受西塘桥镇人民政府的委托，向大会作2006年度镇财政预算执行情况和2007年度镇财政预算的报告。请予审议。 一、2006年镇财政预算执行情况 2006年是深入贯彻党的十六届六中全会精神，全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化发展的重要之年。我镇广大干部群众在镇党委、政府的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六届五中、六中全会精神，遵照“干在实处，当好示范” 的总体要求，全面落实科学的发展观，按照建立公共财政的要求，积极稳妥推进财政管理体制改革，优化财政收支结构，大力开展增收节支活动，不断提高财政资金的使用效益，为确保西塘桥镇经济和社会各项事业的稳定协调发展，构建社会主义和谐社会提供了有力的财力保障。2006年度全镇财政收支执行情况总体良好，具体分以下三个方面： （一）2006年镇财政总收入执行情况 2006年全镇财政总收入完成2888.22万元，按同口径计算，完成年度预算2723万元的106.06%，比上年同期2480.87万元增长16.42%。其中（1）财政一般预算收入1900万元，完成年度预算1735万元的109.51%，比上年同期增长27.17 %。（2）预算外资金收入988.22万元，完成年度预算988万元的100%，与上年同期持平。 （二）2006年镇财政可用资金执行情况 根据分税制财政体制的要求以及农村义务教育管理体制调整，按新一轮财政管理体制计算，镇财政可用资金收入1766.22万元，完成年初预算1738万元的101.62%，比上年同期1759.87万元略有增长。 收入主要来源有以下二块： （1）一般预算收入778 万元，完成年度预算750万元的103.73%，比上年同期增长1%。 （2）预算外资金收入988.22万元，完成预算988万元的100 %，与上年同期持平。 （三）2006年财政总支出执行情况 2006年全镇财政总支出1738万元，完成年度预算1738万元的100%，同口径比与上年同期持平，其中（1）一般预算支出896.95万元，完成预算750万元的119.58%，比上年同期增长10.61%。（2）预算外资金支出841.05万元，完成预算988万元的85%，与上年同期基本持平。 2006年镇财政支出项目执行情况： 1、企业挖潜改造支出49万元，完成年度预算的100%，比上年同期增长72.8%。 2、科技支出91.8万元，完成年度预算39万元的235%，比上年同期增长251%（其中农业科技支出60万元）。 3、支农支出238万元，完成年度预算238万元的100%，比上年同期增长17. 67%。 4、文化、计生事业费支出56万元，完成年度预算67万元的84%，比上年同期下降15%。 5、教育支出43万元，完成年度预算75万元的57.33%，主要用于成校、幼教等补助支出。 6、医疗、卫生支出134.88万元，完成年度预算128万元的105%，比上年同期增长15.72%。 7、其他部门事业费支出67万元，完成年度预算96万元的70%，比上年同期下降24.85%。 8、抚恤和社会福利救济费支出69.58万元，完成年度预算90万元的77.31%，比上年同期下降23%（补助列报县级支出）。 9、行政管理费支出630万元，完成年度预算618万元的102%，与上年同期持平。 10、公安司法支出29.61万元(其中创建“平安西塘”专项经费17.31万元)，完成年度预算13万元的228%，同口径比与上年同期持平。 11、城市交通等部门支出325.84万元，完成年度预算312万元的104%，比上年同期增长23%。 12、其他支出4万元，完成年度预算4万元的100%，比上年同期增长25%。 各位代表，2006年镇财政预算执行情况，总的来说较好地体现了“量入为出，积极稳妥，保证重点，务求实效”的原则，实现了全年财政“收支平衡，略有结余”的目标。在预算的执行上，按照建立公共财政框架的要求，积极稳妥地推进财政管理体制改革，加强管理，培植财源，保证了全镇事业发展的要求，较为圆满地完成了年初提出的财政收支任务。在财政资金的分配和使用上，合理调整支出结构，着力提高构建和谐社会的保障能力，加大了对农业、卫生、科技以及党委、政府确定的实事重点工程项目的投入，取得了良好的社会效益和使用效益，全面推进了社会主义新农村建设。 二、2007年财政预算草案 2007年镇财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届六中全会精神，紧紧围绕镇“二代会”提出的工作目标和要求，全面落实科学发展观，积极