计划调度部职责.pdfVIP

计划调度部职责、界面与主要流程 横向工作界面（协作） 主要工作关键节点（流程） 序号 职能分解具体职责 纵向工作界面（权限） 集团公司： 流程：  参与公司 （1）依据公司战略发展规划、年 （1) 理解并消化集团公司年度销售规划 年度经营目标、产 度销售规划（计划），主持分解、编 （计划）； 能配置计划的编 制集团公司的年度产值目标计划； （2）根据集团公司产能配置规划确定 制，依据公司战 （2）组织集团公司各分（子）公 集团公司各相关单 本单位的设备新增、闲置、淘汰计划并 1 略规划、年度销 司实施对应产值目标保障规划（设位：配合给出意见和建议。按要求跟踪实施； 售目标，主持编 备产能配置规划）。 （3）在分析年度产值目标因销售进度、 制、分解公司年 各分（子）公司： 产能配置不足影响的基础上，结合月度 度产值目标，经 （1）提供所属单位产能配置规 实际销售规划（计划）对产能配置规划进 批准后执行； 划所需的各种素材与数据； 行预测和调整； 第 1 页 共 19 页 2 4 （ ）根据集团公司年度产值目 （ ）制定产销供求平衡的总计划和各 标计划，编制本单位生产预算。 项业务计划并进行互动分析。 集团公司： 负责所属管理 流程： 1 （ ）根据公司战略规划，按照公司 范畴费用预算目 投资财务中心：提供 （1）拟订部门年度预算； 2 预算原则制定部门年度预算； 标管控，控制目 预算类别及工具模板。 （2）提交分管领导及公司审核； 2 （ ）按照审核后的预算执行、 标值； 3 （ ）按预算审核程序进行审核。 开展工作。  依据销售 集团公司： 流程： （1）负责分解、编制集团公司 1 EKP 计划、销售订单， 集团公司各相关单 （ ）收集（ 流程传递）、分析月、旬销 3 2 SAP 结合各分（子）公 月、旬销售生产计划；（ ）在