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行政事业单位工程项目内部控制制度 ***公司 建设项目的内部控制制度 第一章总则 第一条 为了加强***公司工程项目的内部控制，防范 工程项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设和投资效 益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政 府采购法》等法律法规，并结合本单位实际。根据 ***公司该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 《内部控制制度一一基本规范》制定本制度。 第二条本制度适用于***公司及所属各部门。 第二章组织机构及职责 第三条 工程项目领导小组是单位工程项目的领导决 策机构，单位负责人、相关领导班子成员及相关职能科室负 责人组成。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 工程项目领导小组的职责： 1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策； 2、 研究决定单位工程项目建设的重大事项； 3、审批工程项目 申报材料和建设方案；4、监督检查工程项目活动的全过程； 5、负责权限范围内的其他审批事项。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构， 单位主管领导、相关职能科室人员及相关专业人员组成。工该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 程项目办公室负责人职责: 1、组织开展工程项目的调查研究； 2、组织做好工程 项目建设方案的拟订工作； 3、组织做好工程项目施工、监 理单位选定工怍；4、指导协