体系内审策划PDF打印版.pdfVIP

学 海 无 涯 体系内审策划 一、 内审目的 为落实体系内部审核的要求，全面审核我司体系流程的充分性、可行性、适宜性、及过程执行的符合性，对此次 审核发现的问题点进行评价，提出改进方案，促进体系良性循环。 二、审核计划 序号 工作内容 节点 备注 各部门提报符合要求人员，ZG/ZS/ZZ/ZP/ZJ 人数较多部门可报2 人， 1 内审员人选提报 XXXX/09/07 其他部门报1 人 2 TS 条款培训（结合公司文件） 2010/03/19 9 月份开始每月4 小时 3 内审员审核技巧 XXXX/10/10 累计8 小时 4 审核 XXXX/12/10 覆盖所有要素 5 阶段评价和总结 每月1 次 三、 内审员选拨、培训、资格确定 1.内审员资格基本要求 ✓ 熟悉部门工作，掌握一定技能、具备管理经验； ✓ 有较好的口头和书面语言表达能力； ✓ 具有能够完成审核任务的能力编制查检表、实施审核、编写不合格项报告和审核报告； ✓ 正直诚实、保密、善于沟通、独立性； ✓ 服从领导遵守审核纪律、传达并说明审核要求、编制查检表、按计划完成审核任务、将审核发现整理成 书面资料、报告审核结果、验证纠正措施的有效性、支持组长和管代工作； ✓ 了解ISO/TS16949 标准、掌握公司体系文件的流程和精神要领、有审核经验优先。 2.内审员内部培训 ✓ 学习ISO/TS16949 标准； ✓ 学习我司质量体系文件； ✓ 审核技巧和注意事项。 3.内审员能力要求 经过理论培训，并结合实践，达到： ✓ 能够理解ISO/TS16949 标准条款要求； ✓ 熟悉公司部门职能和体系流程要点掌握基本的审核技巧； 第 页 共 12 页 1 学 海 无 涯 ✓ 能够独立检查部门内部体系文件要求的执行情况，并输出改善报告； ✓ 在指导下能够审核其他部门，并输出改善报告。 4. 周期评定审核员，经管理者代表批准合格的内审员，报备ZB。 四、 审核准备 ➢ 确定审核要素 ➢ 审核小组体系工程师按照审核要素和审核涉及部门确定审核小组人员，指定组长； ➢ 审核要求和分工内审组长组织 ➢ 编写审核查检表(内审员编写、内审组长确认) 五、 审核 ➢ 首次会议（审核组长、内审员） ➢ 阶段总结（审核组长、内审员） ➢ 末次会议（审核组长、内审员） 六、审核报告 ➢ 体系工程师或审核组长输出内审报告； ➢ 报管理者代表批准； ➢ 不符合项的管理部门实施整改 七、不符合项跟进 （内审员、审核组长） ➢ 内审员跟进不符合项的整改 ➢ 审核组长督促跟进的结果和效果 八、内审员评价 体系工程师负责评价内审员的成绩/表现，经管理者代表批准合格的，报ZB。 九、终极目标：击破自闭、引导自觉、协同自发 遵循PDCA，持续改善，提升全员质量意识。促进降低产品不良、提升产品质量、降低运营成本。 十、审核安排（时间待定） 序号 审核部门 被审核部门 对应TS 条款/主要职能 6.3.2 应急计划 7.2 与客户有关的过程 7.2.3 客户沟通 7.2.3.1 客户沟通--补充 1