不合格品控制程序(带流程图)PDF打印版.pdfVIP

学 海 无 涯 Q/XXX X X X X 有 限 公 司 管 理 标 准 Q/XXXX 206-01-XXXX 不合格品控制程序 XXXX7-06- 25 发布 XXXX - 06-30 实施 XXXX 有限公司 发 布 1 学 海 无 涯 不合格品控制程序 1 范围 本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。 本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。 2 规范性引用文件 Q/XXXX 201-01-XXXX 《QE体系 管理手册》 Q/XXXX 205-03-XXXX 《标识和可追溯性控制程序》 3 术语 不合格品 是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合接收准则 的产品。 4 职责与权限 本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下： a) 品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责； b) 品管部负责不合格品的识别，并给出处置意见，跟踪和监督不合格品的处置进度和结果，对不 合格品最终处理结果进行统计存档； c) 发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识，提出申请处置意见并负责《不合格品处置评 审单》的发起和传递，负责按照最终处置结论对不合格品进行处理； d) 技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意 见，并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作； e) 服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点，做出初步的判定和标识，并依据 最终处置方式组织进行处理； f) 总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲裁。 5 管理内容、方法与要求 5.1 不合格品处置方式 判定不合格的产品，可根据不合格品的符合性和适应性采取如下方式进行处置： a) 返工或返修（对不合格品实施返工或返修作业，使其符合要求或者满足预期使用要求）； b) 让步接收（适用于后工序可以补救，产品可以选配使用）； c) 挑选（进行100%全数挑选，合格品再次送检，不合格品做其他处理）； d) 退货（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备返工返修或让步接收条件）； e) 报废（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备作返工返修或让步接收条件及退货处理的）。 5.2 让步放行审批规定 1 ISO900 1/ISO14000 体系文件 C 版 5/ 学 海 无 涯 5.2.1 各过程发生的不合格品，如需采取让步放行处置时，应先由该产品技术工艺负责人进行评审， 品管部部长负责批准。 5.2.2 上述评审结论不一致有异议时，报集团总工复核；对复核结论有异议的，报公司副总裁裁决。 5.3 返工、返修、挑选处置规定 5.3.1 当需对不合格品采取“返工”、“返修”或“挑选”处置时，由导致不合格品发生的责任单位 组织实施, 品保部负责跟踪和验证处理结果。 5.3.2 返工、返修、挑选完成后的产品需重新提交检验， 5.3.3 因返工、返修或挑选产生的费用，由导致不合格品发生的责任单位承担，具体执行以下规定： a) 属供方来料不合格，若需我方人员进行返工、返修、挑选的，必须先由执行班组/人员填制《非 计件劳动补助申请单》提出所需工时补贴申请，交资材采购部的责任采购业务员签署费用承担