06采购控制程序PDF打印版.pdfVIP

学 海 无 涯 1 目的 对供方的选择以及产品的采购过程进行控制，确保采购产品符合 公司规定要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司生产连铸钢坯产品的主要原辅材料和重要备 件、工具等采购产品以及外包方的采购控制。 3 名词术语 采购产品：对连铸钢坯质量有影响的辅料、外购生铁、废钢、铁 合金、耐火材料、备品备件、监视和测量设备（检测器具、检测设备）。 4 职责 4.1 供销部负责采购控制的归口管理，负责供方的评价与选择。 4.2 生产厂负责备品备件的验收工作。 4.3 对外包方负有主管职责的单位负责外包方的评价，并签订外包协 议。 4.4 生产技术部负责原、辅材料采购标准的制订和检验。 5 程序 5.1 采购物资的分类 5.1.1 公司将采购产品按其对连铸钢坯质量的影响重要程度将采购产 品分为A 、B 、C 三类。 A 类：用于制造连铸钢坯的原材料（外购废钢、生铁、铁合金等）； B 类：可能影响产品质量的辅助材料（耐火材料、备品备件、保护渣、 检测器具、检测设备等）； C 类：除A 、B 类以外的一般物资。 1 学 海 无 涯 5.2 对供方的评价和控制 5.2.1 供销部应按照本程序的要求对供方进行定期评价或新供方评 价。 5.2.2 定期评价：由供销部组织有关单位人员对 A、B 类产品供方每 年进行一次评价。 5.2.3 新供方评价：需选择采购产品的新供方时，供销部组织有关人 员对新供方进行评价。 5.2.4 根据采购产品的重要程度，运用不同方法评价，可采用下列一 种或几种方法进行评价: a）对供方的生产装备及加工能力、人员或质量体系的情况进行 调查、评价； b）对比类似产品的历史情况； c）借鉴其他使用者的使用经验； d）利用第三方机构评价的结果； e）新产品试用结果进行评价。 5.2.5 评价结果及评价所引起的任何必要的措施应记录并保持。 5.2.6 合格供方选择标准 针对以下条款对合格供方进行评价： a) 供方通过质量认证的； b) 供方所供产品获国家或行业或地方优质产品称号的； c) 供方所供产品通过权威部门产品认证的； d) 供方在合作的历史中产品质量稳定，信誉好的。 5.2.7 评价方式是在新/供方评价表上进行打分，内容实行百分制， 考评得分在90 分以上为优秀供方；得分在80 分至90 分为合格 2 学 海 无 涯 供方；得分在80 分以下为不合格供方,并终止与其继续合作。 5.2.8 对供方进行评价确认为优秀供方和合格供方后，列入合格供 方清单，经供销部长批准后作为选择采购方的重要依据，合格供方 清单实施动态管理。 5.2.9 合格供方的控制 a)对于供方产品质量下降，纠正措施不力，质量改进效果不明显 或以次充好，弄虚作假的供方可随时把其排除在合格供方外； b）对A、B 类采购产品的合格供方，供销部每年选点进行考察； c）供销部收集使用单位对供方的意见和改进建议，并及时反馈 给供方。对不能完全满足合同要求的供方，提出限期整改的要求，整 改不力的重新选定供方； d）通过招标新产品试用等方式而选定的供方，由供销部审批后， 纳入合格供方清单。 5.2.10 建立和保存有关合格供方的记录，包括合格供方清单、合 格供方档案。合格供方档案包括：供方评价表、供方调查表、 供方的有关资质证明资料、质量证明书等。 5.2.11 对外包过程的选择、评价 5.2.11.1 公司新上技改项目，通过招标确认合格供方。 5.2.11.2 设备的安装、检修项目需外包时，设备工程部应对承担安 装、检修项目的施工队伍进行有关资质、信誉、能力、质量等方面的 评价，建立合格施工队伍名册和相关档案，并从合格施工队伍中选择 外包方。 5.3 采购信息 3 学 海 无 涯 5.3.1 采购文件应包括表述拟采购产品的信息，提供给供方的采购信