5目标指标管理方案控制程序PDF打印版.pdfVIP

学 海 无 涯 东莞市科业塑胶模具有限公司 质量、环境及职业安全健康管理体系程序文件 目标指标管理方案控制程序 文件编号:KY-COP-005 版 本:A/0 生效日期:XXXX/3/10 制定: 杜彩贞 审核: 高明 批准:黄浩然 日期:XXXX/3/10 日期: XXXX/3/10 日期: XXXX/3/10 修订日期 版 本 修 订 内 容 修 订 批 准 1． 目的 制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，促进产品（服务）质 量的不断提高和安全、环境绩效的持续改进。 2．适用范围 适用于本公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、更改和实施 的控制。 3．职责 3.1 总经理负责质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的批准。 3.2 管理者代表负责组织目标、指标的制定、审核。 0 学 海 无 涯 3.3 生产部负责对管理方案的指定和实施情况的跟踪、验证。 3.4 行政、财务部负责组织对公司总体质量、环境和职业健康安全目标、指标设施的 跟踪、检查、监督、统计和分析。 3.5 各部门负责目标、指标和管理方案的具体实施及本部门目标，指标实现情况的统 计、分析。 4．程序和要求 4.1 质量、环境、职业健康安全目标和指标的制定 4.1.1 管理者代表每年年底,组织各部门根据当年度的质量、环境和职业健康安全方 针，目标和指标的实施情况，和法律法规的变更及其内外部的审核结果，组织各部门 制定下年度的公司总体质量、环境、职业健康安全目标和各部门的分解目标，经总经 理批准后予以传达和实施。 4.1.2 管理者代表根据公司的总体职业健康安全目标与指标，组织生产部制定职业 健康安全、环境管理方案，,报总经理批准，并予以传达实施。 4.1.3 制定质量、环境、职业健康安全目标和指标时应考虑以下的事项 本公司的质量、环境、职业健康安全方针； 产品（服务）要求及满足产品要求所需； 有关的法律法规的要求； 重大危险源、重大环境因素影响； 顾客、相关方要求，商业机会； 可选择的最佳技术、以及经济上及实施运作上的可行性； 预防为主和持续改进的精神； 目标应尽可能量化，明确和设置可测量参数, 并为目标和指标的 实现设置完成时间; 将目标和指标细化到有关的 职能部门及层次 上 , 以便落实责任和 制定管理方案； 4.1.4 管理者代表应组织专业人员对管理方案的技术措施的有效性和可靠性进行评 审。 4.2 质量、环境、职业健康安全目标的指标的更改 4.2.1 在方针，相关法律法规及其他要求，质量、环境、职业健康安全管理方案的进 1 学 海 无 涯 度状况以及其它内外界因素（包括市场、产品、活动、服务等）发生变更时，目标和 指标应重新评审和修订，目标与指标进行修订时还应考虑QHS 体系审核和管理评审的 结果。 4.2.2 公司的总体质量、环境、职业健康安全目标和指标由管理者代表组织进行更改， 由总经理审核批准。 4.2.3 部门的分解质量、环境、职业健康安全目标由各部门负责人主持修订，报管理 者代表审核、总经理批准。 4.3 质量、职业健康安全目标和指标的管理 4.3.1 行政、财务部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清 楚公司及的质量、环境、健康安全目标和指标，并付诸实施。 4.3.2 目标经总经理批准后，可向相关方或公众公开。 4.3.3 行政、财务部对职业健康安全目标、指标执行情况进行监控、检查,当目标、 指标执行情况不能达到预期策划的结果时，要适时针对影响达成的原因，采取有效措 施。 4.3.4 生产部对环境、职业健康安全管理方案况的实施情况进行跟踪