内部控制报告工作方案.pdfVIP

内部控制工作方案 为了贯彻落实依法治国基本方略， 加强内部权力制约， 有效防控 廉政风险和行政风险，根据 2018 年度行政事业单位内部控制报告编 报工作要求，现就进一步加强我院内部控制制度体系建设制定如下工 作方案。 一、总体要求 按照党的十八届四中全会通过的 《中共中央关于全面推进依法治 国若干重大问题的决定》 中关于“加强对政府内部权力的制约， 是强 化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政 府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门 和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流 程控制，防止权力滥用”的要求，以及省市财政部门的工作部署，加 快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。 二、工作目标 通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完 善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行 事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管