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资源 输入 方法 衡量指标 输出 执行者 过程 名称 New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch SIPOC Diagram (Process Map) Suppliers Inputs Process Responsible Outputs Customers Requirements 输入的提供者 或上一个过程， 本过程的输入 是上一个过程 的输出 过程的输入 用流程图绘制 出过程运行的 各个步骤 过程步骤的责 任者 过程的输出 输出的接受者 或输出的下一 个过程，本过 程的输出是下 一个过程的输 入 对每个过程步骤的 要求和说明 资源 输入 方法 执行者 衡量指标 输出 文件 管理 计算机、打印机 复印机、晒图机 扫描仪、文件柜 内部网络 体系文件 技术文件 外来文件 法规、标准 质量管理体系记录 文件、记录作废 文件、记录管理需求 文件控制程序 记录控制程序 人力资源部 技术部 文件是否误用 文件保存是否完整 变更记录是否完整 记录填写错误处数 文件错误处数 经过批准的质量体系文件 文件清单 文件发放 / 回收记录 文件销毁记录 记录清单 资 源 方 法 执 行 者 输 出 衡 量 指 标 输 入 管理 评审 计算机 复印机 会议场所 周 / 月 / 季 / 年统计报表 会议联络单 / 通知单 管理评审控制程序 改进控制程序 最高管理者 总经理 各部门主管 QMS 及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求 管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录 管理评审输出结果完成率 业务计划完成情况 质量目标完成情况 顾客 / 员工满意度 内外部失效质量成本 过程业绩 / 产品符合性的数据分析 审核结果 顾客反馈 过程业绩 产品符合性 纠正预防措施 可能影响 QMS 的变更 改进建议 实际及潜在的外部失效及 对质量 / 安全 / 环境的影响分析 以往管理评审的跟踪措施 经营计划执行情况 输 入 资 源 方 法 执 行 者 输 出 衡 量 指 标 经营 计划 方针 / 目标 组织愿景 顾客要求、期望 竞争对手数据 标杆企业数据 以往业绩 管理者承诺 计算机 统计技术等 会议室 经营计划控制程序 改进控制程序 文件控制程序 记录控制程序 总经理 管理者代表 各部门主管 方针、目标及指标 年度经营计划 中、长期经营计划 各部门工作计划 资源提供计划 品质改善计划 目标 / 指标完成率 销售计划完成率 改进措施完成率 顾客满意度 质量水平 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 人力 资源 计算机、复印机等办公设备 会议、办公及培训场所 培训教材 招聘广告等 看 板 人力资源控制程序 改进控制程序等 管理部 各部门 符合要求的人力资源 上岗证、资格证 员工培训档案 员工奖罚记录 员工满意度报告 培训计划完成率 培训合格率 员工满意度 新员工培训率 培训有效性 员工流动率 员工流失率 人均产值 人员需求 岗位说明 培训需求 改善建议、提案 人力资源计划 员工满意度 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 产品质量 先期策划 计算机及相关设计软件 统计技术 生产设备 检验试验设备 APQP 开发计划表 会议室 产品质量先期策划控制程序 文件控制程序等 记录控制程序 生产件批准程序参考手册 设计变更控制程序 技术部 各相关部门 多功能小组 产品开发计划 APQP 文件包 PPAP 资料 产品 材料清单及标准 计划按期完成率 产品开发成功率 投资效益 顾客图纸 顾客技术要求 新产品开发要求 设计目标 类似设计经验 相关法律法规的要求 产品要求 输 入 资 源 方 法 执 行 者 输 出 衡 量 指 标 生产件 批准 顾客提交要求 提交所需的资料 计算机 传真机 文件、资料等 产品质量先期策划控制程序 设计变更控制程序 生产件批准控制程序 技术部 销售部 品质部 完全批准 临时批准 PPAP 文件包 顾客完全批准率 PPAP 文件认可一次通过率 对供方完全批准率 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 合同 评审 计