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质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部 门: 编制人/ 日期: 批准人/ 日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文 审核日期: 审核员: 件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检查方法 是 参 检 一 I I OHS 文 否 考 查 体化 SO9 SO14 AS18001 检查内容 件 场 适 文 提 问 结 条 001 001 条款 查 检 用 件 果记录 款 条款 条款 阅 查 4 4 4.4.5 相 关 文 件 ◆与受审核部 门相关的 √ √ .2.3 .4.5 文件 是否齐全?文件 文件是多少? √ √ 文 文 和 是书面形式还 是否有效 件 件 资料 是电子形式? ◆ 电子形式文件的使用 控 控 控制 是否有效? 制 制 ◆ 查询 相 ◆有否规定查询相关文 √ √ 关文件的途径 件的途径? ◆文件是否便于查阅? ◆文件的查找是否方便? ◆文件的保管是否有效? ◆ 外 来 文 ◆是否对外来文件夹的 √ 件的控制 管理是否收集、审查、批准、 归档、发放、使用、评审、更新、 √ 补充和作废等作了规定? ◆执行的如何? 4. 4 4.5.3 ◆ 是 否 有 ◆程序中是否

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