公司廉洁风险点排查情况.docxVIP

精品文档就在这里 ------------- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 廉洁风险防控工作排查情况 公司按照集团公司关于廉洁风险防控工作部署与要求，以“注重治本、注重预防、注重制度建设”的思想为指导， 切实加强组织领导， 规范权力运作流程， 强化重点岗位监督，自上而下对公司各个部室、 车间进行风险排查， 逐步建立“岗位职责清晰， 履职程序规范， 防控措施具体， 制度机制完善”的工作体系。降低了各个岗位的监管风险和廉洁风险，有效 的推动了公司各项工作健康快速发展。现将重要岗位排查情况总结如下： 一、 公司领导班子的廉洁风险点 1、重要人事任免： ）任人唯亲； ）偏听偏信； ）德才表现掌握不准。 、重大投资跟经营决策： ）为谋取私利，提供虚假材料，造成“三重一大”决策失误； ）说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性； ）投资追风，造成决策失误； ）未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论 --------------------------------------------------------- 精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 ------------- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 结果。 、重大资金使用： ）越权审批； ）为谋取私利，提供虚假合同资料。 二、各部门经理及重要岗位廉洁风险点 、综合部经理廉洁风险点 ）对日常管理工作过程监督不规范、不及时； ）对属下工作人员教育、监管不严，导致不廉洁行为出现。 ）利用职权违反规定为自己、亲友提供便利、谋取私 利； ）违反财务纪律，铺张浪费； ）违反廉洁自律规定的行为； ）不严格执行干部任免有关规定，违规提拔干部。 、发展部经理廉洁风险点 ）利用职权为本人。亲友搞建设提供便利谋利，违反工程招标的相关规定，左右工程的招投标； ）违反廉洁自律规定，接受建设单位、开发单位或施工单位吃请、贿赂； ）不正确执行工作纪律，越权决定分管决策； ）工程质量监督、工作检查的管理工作； --------------------------------------------------------- 精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 ------------- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- ）没有指定明确的施工组织计划； ）建筑企业资质审查不严格； 、技术部经理廉洁风险点 ）项目建设管理、竣工验收中监管不到位，造成资产损失； ）设备验收中把关不严，造成潜在隐患或使用寿命缩 短； ）对出具的技术资料审核不细致，出现差误或者问题； ）设备、物资管理不力，非正常损坏严重而影响正常生产； ）不按照规定处置报废资产，可能导致国有资产流失。 、财务部经理廉洁风险点 ）可能违反财务管理制度，为部门、他人或对外单位，谋取私利，提供“方便”，导致不廉洁行为发生； ）在业务环节中，可能存在资金审批计划程序简化，把关不严； ）在业务环节中，可能存在违规改变资金用途，扩大是使用范围； ）可能存在履职不到位，违反财务管理制度，超越审批权限或虚报虚开现象； ）可能存在利用职务之便，随意套取现金、挪用、占 ------------------------------------------------