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风险识别与控制措施 单位： XXXXXXXXXXX 序号 工作内容 危险源及潜在风险 产生后果 1、组织机构不健全 安全管理不到位 2、岗位责任落实不到位 责任不明确 公司安全 1 3、安全教育不到位 安全意识薄弱 管理 检查不到位 4、未制定隐患检查制度 隐患整改不彻底 5、应急预案不完善 事故失控 1、无机具管理制度 设备损坏 作业机具使 2 用管理 2、设备安全措施不足 机械伤害  时间： 年 月 日 控制措施 1、建立完善的组织机构，形成统一安全领导小组； 2、明确各部门职责，形成责任制和信息沟通体系； 3、建立完善的组织管理制度，明确各职责的主要内容。 1、建立和健全岗位责任制，明确人员编制和任务； 2、把岗位责任落实到具体工作目标中，保证岗位责任制的切实落 实。 1、所有入职员工做好三级安全教育； 2、定期组织安全生产教育、安全知识培训。 1、制定安全隐患检查制度； 2、定期由专人负责进行隐患排查，并做好记录； 3、对检查的安全隐患分析研究，并及时提出整改措施。 1、编制完善应急预案； 2、定期组织员工应急培训，提高应急技能和素质。 1、编制机具使用管理制度，并严格要求执行； 2、机具设备由专人统一管理，统一平衡调度使用。 1、设备使用前试运行检查，确保设备所有安全措施可靠、有效； 2、定期对设备进行检查、 维修保养， 保证设备在完好状态下运行。 第1页共16页 安全标志 3 管理  机械损坏 3、机械设备安装错误 人员伤害 4、手持电动工具无防护措 触电事故 施 5、设备无用电防护措施 触电事故 6、设备维修时无防护措施 机械伤害 7、作业结束设备未关闭 设备损坏 8、设备无日常维修检查管 检查不到位 理 9、违章操作、 设备带病运 机械伤害 转 综合事故（物体打 10、作业人员操作失误 击、机械伤害） 1、无安全标志管理制度 标志不合格 2、标志不合规定 标志指示不明确  1、机械设备等使用前必须按说明正确安装，经试运转无误后方可 进行正式作业； 2、操作人员要求穿戴劳保用品。 1、手持电动工具必须为Ⅱ类或Ⅲ类（潮湿环境） ； 2、操作人员要求戴绝缘手套作业等劳保用品。 1、设备要做好防水保护措施； 2、设备接地、接零、绝缘、屏蔽等防护措施要规范到位。 1、设备一旦出现故障必须停机维修，不得在运转中进行维修； 2、进行电器设备维修时，悬挂警示标志牌或要求有人监护。 1、作业结束时及时切断电源； 2、作业结束后对设备进行清理、保养。 1、建立健全日常维修、检查制度，并严格执行； 2、对安全隐患分析并提出整改意见。 1、作业人员严格按安全操作规程操作机械，不得违章作业； 2、定期对机械设备检查、检修，保证设备在完好状态下运行。 1、作业人员作业时要求穿戴劳保用品； 2、定期组织安全生产教育，提高安全意识； 3、要求操作人员严格按操作规程操作，不得违章作业。 1、建立安全标识采购、使用、维护、现场管理制度，使安全标识的管理标准化、规范化； 2、安全管理部门定期对安全标志的使用情况进行监督与检查。 1、标志要求符合《安全标志》及《安全标志使用导则》的规定； 2、发现有破损、变形、褪色等不符合要求的应及时修整或更换。 第2页共16页 安全培训 劳保用品 5 使用管理 车辆运输 6 管理  3、布置不合理 标志指示不明确 1、无定期安全培训教育与 应急技能和综合素 演练 质不高 2、无安全宣传、活动 安全意识薄弱 3、无安全安全培训评价、 培训不到位 审核 检查不到位导致人 1、无日常检查 员伤害 丧失防护作用 2、劳保用品质量不合格 导致人员伤害 劳保用品损坏 3、存放不合理 丧失防护作用 劳保用品损坏 4、 PEE未定期更换 丧失防护作用 1、车辆、驾驶人员资质不 违章驾驶 满足 人员伤害  1、策划作业现场安全标识类别、挂设部位和挂设数量，绘制作业 现场安全标识布置平面图，并安全标识布置交底； 2、标识牌要求放置醒目的地方。 1、建立培训管理制度，制定培训计划，确保有效实施 2、新入职员工进行“三级”入场安全培训； 3、应根据岗位参加相应的专项安全培训， 以满足相应工作的要求； 4、对特种作业人员和特种设备操作人员资质进行定期审核， 培训。 1、做好作业安全宣传工作，使作业人员熟知关于作业安全拯救及健康方面的事宜。 1、建立安全培训评价、审核制度，定期进行安全评价、审核，并提出建议。 1、检查作业人员作业时佩戴劳保用品情况，要求作业人员作业时必须穿戴劳保用品。 1、向有资质供应商购买劳保用品设施，并要求供应商或生产公司厂家提供生产许可证、产品合格证、安全鉴定合格证； 2、材料负责人、安全员随时进行检查验收，发现有质量问题的，送有关检测部门复检，安全员做好检查验收记录。 1、劳动防护用品应存放在通风、干燥处