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财务支出项目绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况。 ⒈ 单位名称：三亚市人民政府政务服务中心 ⒉ 单位地址：三亚市吉阳区新风街259号 ⒊ 邮政编码：572000 联系电话⒋ 法人代表：林艺平 ⒌ 单位编制：25人，在职人数：24人 ⒍ 隶属单位：三亚市人民政府 ⒎ 财务收入：财政全额拨款 （二）项目立项情况。 1.项目的实施依据 为了做好全流程网上审批系统的推进、满足市民对全流程网上审批系统的了解需求，促进行政审批改革的全面推行，市政务中心于2014年9月24日向市政府请示在原有12345热线平台上建设行政审批服务专席，为市民提供行政审批相关的咨询、解答、预审及评议等服务。市政府于2014年11月14日批复同意，并由市财政局拨付专项经费，以后年度列入部门预算。我中心12345行政审批专席自2014年10月1日起开通服务，每年按照政府采购流程进行招标。 为了加快推进我市“一号一窗一网”改革，促进政务服务线上线下集成融合，不断提升政府服务效能，提升企业和群众办事体验，市政务中心于2018年9月11日向市政府请示在12345政府服务热线行政审批专席外包服务项目中增加15名坐席人员从事一窗受理工作。市政府于2018年10月8日批复同意，并由市财政局拨付专项经费，以后年度列入部门预算。我中心12345行政审批专席自2018年12月18日起增加一窗受理服务，每年按照政府采购流程进行招标。 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况 绩效目标：一是为大众提供全流程网上审批的咨询、解答等服务，引导并帮助市民熟悉和使用全流程网上审批系统，为市民提供更高效便捷的服务；二是适应“一窗受理”改革要求，及时受理市民通过“一窗”提交的办件，促进行政审批线上线下高效衔接，提升企业和群众办事体验。 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 建设12345政府热线行政审批服务专席是经常性项目，主要保障12345行政审批专席呼入电话及时接听，“一窗”提交办件及时受理。主要涉及12345政府热线2号线呼入话务处理，综合受理窗口办件预审。 项目申报的可行性、必要性及其论证过程 12345政府服务热线行政审批专席自2014年10月1日起提供服务，历年来运转顺利，为市民提供了高效的审批业务咨询解答服务，让市民免跑腿就能了解各项业务办理条件，事实证明项目可行。 为提高行政效率，降低行政成本，加快推进全流程网上审批，加快推进“一窗受理”改革，进一步巩固改革成果，促进政府职能转变，规范行政审批行为，提高公众服务效率，有效促进审批人员依法行政，非常有必要建设该项目。 建设12345政府服务热线行政审批专席项目各模块细化量化，对每个需求进行充分讨论，同时参照历年资金安排及12345热线总线人员薪资水平，根据2019年可预期的变化明确具体金额。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析 2019年建设12345政府服务热线行政审批专席项目共安排203.29万元，其中坐席软硬件及线路租金18.47万元，话务员工资及管理费69.99万元，综合窗口坐席人员工资及管理费114.83万元。 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析 2019年建设12345政府服务热线行政审批专席项目共使用了203.29万元，完成率100%。保障了12345行政审批专席话务坐席和综合受理坐席正常运转。 （三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析 为保障12345行政审批专席话务坐席和综合受理坐席正常运转，列明了呼叫平台租用和配套坐席租用明细，列明了话务坐席和综合受理坐席服务范围和内容，明确职责，所有工作内容在合同中明确，按照合同规定支付费用。该项目实际支出与预算批复的用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度，支出合规，无虚列，不存在截留、挤占、挪用项目经费的情况。 三、项目组织实施情况 建设12345政府服务热线行政审批专席是经常性项目，2019年通过政府采购完成了12345政府服务热线行政审批专席项目招标。通过与中标方签订服务合同，明确服务需求，保障话务坐席和综合受理坐席正常运转，保障行政审批相关咨询及时得到解答，综合窗口提交办件及时受理。 四、项目绩效情况 （一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。 根据12345政府服务热线行政审批专席项目合同约定，支付了12345政府服务热线行政审批专席服务（2018.12.18-2019.12.17）合同款中的88.43万元，支付了12345政府服务热线行政审批专席服务（2019.12.18-2020.12.17）合同款中的114.86万元，2019年全年12345政府服务热线行政审批专席服务保障