2018年部门预算项目绩效自评报告.docVIP

PAGE PAGE 2 PAGE PAGE 1 2018年部门预算项目绩效自评报告 第一章 项目基本情况 一、项目概况 市致公党2018年度共申报4个项目，累计申报项目资金147.35万元（年初申报153.82万元，年中调减6.47万元），实际支付项目资金147.35万元。具体如下： （一）参政议政经费 1、项目内容： 完成政党协商会的协商议题，市政协全会、常委会、界别协商会调研课题，本党上级组织下达的调研课题以及本党市委的重点调研课题等的调研、论证、转化等工作；以及完成中共市委、市人大、市政府、市政协召开的协商会、情况通报会、征求意见会等。 2、完成情况：申报项目资金12.00万元，已支付项目资金15.00万元，实际完成率100%。 （二）机关运行经费 1、项目内容： 主要用于开展课题调研、工作会议、主副委津贴、会刊印刷、财政审计、后勤服务等正常工作以及用于临时人员工资发放。 2、完成情况：申报项目资金49.38万元，已支付项目资金49.38万元，完成率100%。 （三） 组织建设宣传与社会服务经费 1、项目内容：完成市委当年的组织建设、宣传信息工作的计划 。 。 2、完成情况：申报项目资金66.40万元，已支付项目资金66.40万元，完成率100%。 （四）公务用车购置 1、项目内容：用于应急公务用车更换。 2、完成情况：申报项目资金19.57万元，已支付项目资金19.57万元，完成率100%。 项目预算绩效目标 （一）参政议政 1、产出目标：完成上述各项课题的调研报告及会议发言的调研工作，为中共市委、市政府决策提供有用的参考。 数量指标：完成总目标规定的调研报告、集体提案、社情民意信息采集，当年完成5-6篇调研报告、12-15个集体提案、100个社情民意信息上报。 质量指标：调研报告为市委、市政府决策提供有用参考。 效益目标：社会效益指标：调研报告为市委、市政府决策提供有用参考。 （二）机关运行 1、产出目标：保证市致公党正常工作的开展。 数量指标：无 质量指标：市委日常工作正常运行。 2、效益目标：树立本党良好社会形象。 （三）组织建设宣传与社会服务 1、产出目标：完成市委当年的组织建设、宣传信息工作的 计划。 数量指标：社会服务活动、向社会主流媒体、本党市委 网站报送信息，市区两级完成10次社服活动、完成30条上 报信息。 质量指标：“四型”机关建设：通过举办学习讲座、参 加学习培训等形式，为机关干部成长创造条件、搭建平台。 效益目标：社会满意度： 完成精准扶贫任务，打造社会 服务品牌，较好地树立致公党人服务社会的良好形象。 社会认知度：充分利用社会主流媒体、本党市委网站集中宣 传，扩大社会影响力。 第二章 项目绩效分析 项目投入 本指标包含二级指标“项目立项”，三级指标“目标内容”、“决策依据”及“决策程序”，主要评价项目立项的规范性、绩效目标及考核指标设立的合理性、可靠性情况。 2018年度，市致公党项目的设立符合社会发展规划和部门年度工作计划；并根据需要制定了中长期实施规划。项目立项的申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行了相应手续。但绩效目标及节点目标设定过于集中，项目绩效总目标不全。本指标满分10分，扣3分。 二、项目过程 （一）业务管理情况 2018年度，项目业务管理一般，基本保证了大多项目按计划正常实施，但在项目质量管理、项目验收等方面存在需要改进的地方。本级指标满分15分，实际得分11.5分。 1、 基础资料完备性（4分） 项目分属各部门组织实施，项目资料齐全，按项目对资料进行了归类管理。本指标不扣分，得4分。 2、 项目验收及时率（1.5分） 申报项目均属于日常工作范畴，本单位按照年度项目绩效目标进行了绩效考核，对各职能部门进行了绩效考评，并编写了《专项目标完成情况自查报告》，但未履行规范的验收程序。本指标扣1.5分，得1.5分。 管理组织健全性（3分） 本年度申报的项目有总负责人，年度绩效目标有分解到各部门，有专人负责。本指标不扣分，得3分。 项目质量可控性（3分） 本单位尚未制定项目质量考核办法，项目按照年初计划开展工作，年终各部门根据项目绩效目标完成情况，进行考核总结，但尚未履行规范的督导、检查、评估程序。本指标扣2分，得3分。 （二）财务管理情况 2018年度，项目财务管理较好，财务管理指标满分25分，实际得分23分。 1、预算安排合理性（满分4分，得4分） 2018年年初预算批复的项目支出经费为153.82万元，年中调整减少经费6.47万元，全年预算指标合计147.35万元，全年实际安排合计147.35万元，项目实际支出147.35万元，使用率100%。本指标不扣分分，得4