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管理体系文件评审报告 集团质量、环境和安全管理体系运行已进行一年，目前集团文件的情况如下: 序号 文件类型 分数 1 《质量、环境管理手册》 1 2 《程序文件》 33 3 管理文件 155 4 外来文件 环52质30安全51 2020年4月20日，技术部组织各个部门对现行文件的有效性进行了评审， 针对《质量、环境管理手册》经过 12个月的运行目前对总裁办的职责进行了相 应的修改，其原因是：总裁办属于行政部门，不在生产基地的地方办公，缺乏实 际生产管理知识；此外，随着集团新增生产型子公司的扩大， 工作任务量也在急 剧的增加，部分职能的实施有心无力，所以对其部门的职责进行了相应的调整， 由技术部接管。使文件的操作性增强，确保执行中的有效性。 因为设备的更新和生产工艺的改进，对《焙烧炉岗位作业指导书》、《焙烧炉 岗位安全操作规程》、《锅炉工操作规程》和《锅炉工工作制度》的文件予以删除 作废处理。 生产部根据环境因素和危险源识别评价重新制定了重大危险源和重要环境 因素的控制方案，并下发至各相关部门。 对环境保护和安全相关的法律法规和其他要求进行的重新识别， 删除了已经 失效或作废的文件，对河南南阳市和江苏盐城市的法律法规进行新增， 形成《2020 年法律法规和其他要求一览表》，共识别133份。 编制人： 2020年4月20日