质量体系内审检查表(生产部).pdf

审核部 门：生产 审核日期：2014 －12－ 审核员： 部 3 体系类型及标准要素 是 IS IS OHSAS 否符 O9001 O14001 18001 条款 审核内容 检查记录 合要 条款 条款 求 5. 4.4 44.1 资 ◆本部 门多少人？ 生产部 43 人 5.1 职 .1 资源、 源、作用、职 ◆是否规定了本部门职责？ 职责权限管理规定中规定了 责和权 作用、职 责、权限 ◆本部 门人员是否明确各自的 职责。职责明确。 是 限 责 、 权 分工？ 各自分工明确。 限 4.3 ◆是否制定环境因素识别评价 制定程序。 .1 环 境 程序？ 识别本部 门环境因素 9 因素 ◆识别本部 门环境因素几 ？ 对环境因素进行评价打分。 是什么？ 确定重大环境因素 1 。火灾。 是 ◆是否对识别的环境因素进行 评价？采用什么方式进行评价 ◆是否评价确定出重大环境因 素？有几 ？是什么？ 4.3.1 危 ◆是否制定危险源识别评价程 制定程序。 险源辨识、风 序？ 识别本部 门危险源 6 险评和控制 ◆识别本部 门危险源几 ？是 对环境因素进行评价打分。 措施的确定 什么？ 确定重大危险源 2 。火灾、爆炸。 是 ◆是否对识别的危险源进行评价？ 采用什么方式进行评价 ◆ 是否评价确定出重大危 险 源？有几 ？是什么？ 5. 4.3 4.3.3 目 ◆本部 门的目标、指标是什么？ 涉及本部 门环境目标、指标 4.1 质 .3 目标、 标 、 指 标 及 ◆是否本部 门的目标、指标及 及管理方案：1 。 量目标 指 标 及 管理方案 管理方案？ 执行公司的目标、指标及管