质量体系外审检查表.pdf

ISO19001 审核检查表 第 1 页 共 29 页 标 检查内容 检 查 记 录 准 条 款 4 1、 了 解 组 1、与领导层交流获悉，该组织建立了文件化的 .1 织是否建立文件 QMS 管理体系包括质量手册、程序文件等（详见 4.2.1 化的 QMS ？ 条款记录）；并于 2009 年 月 日正式发布、实施。 2、QMS 体系覆盖的范围： 2、 了 解 组 织 ——组织的地理位置：位于 省 市 路 的 QMS 体 系 覆 盖 号 的范围？ —— 品的范围： 4 3、了解是否对 3、该组织对外包过程进 识别。确定；电镀、热 .2.1 外包过程进 识别、 处理为外包过程。 是否对外包过程控 对外包过程的控制类型、程度和方法，在 制的类型和程度作 7.4.1 章节的程序文件中作出规定（详见该程序）。 出规定？ 经交流和查看组织的 QMS 体系文件包括有： 了解组织 的 QMS 1、形成文件的质量方针 、质量目标 （见手册 体系文件的结构是 页）； 4 否 满 足 标 准 的 要 2、形成文件的质量手册（A 版 0 次修改）； .2.2 求？ 3、形成文件的程序（共有 个，包括标准要求 的 6 个程序，A 版 0 次修改）； 4、建立记录 个； 5、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管 ISO19001 审核检查表 第 2 页 共 29 标 检查内容 检 查 记 录 准 条 款 4 查文件的控制 1、 编 制 有 《 文 件 控 制 程 序 》 ， 其 编 号 为 ： .2.3 1、 是 否 编 ********** 制程序文件？ 2、 抽 查 文 2、从《受控文件清单》中抽查： 件充分、适宜性 《*****程序文件》编号：********* 的发布前的批 批准人/**** ；时间/2009 年****月***** 日 准？ 又抽查《*******作业指导书》编号：****** 批准人/**** ；时间/2009 年*****月**** 日 《*******检验规程》编号： 3、了解对体系 批准人/**** ；时间/2009 年*****