出差管理制度(汇编)(20200726003706).pdfVIP

精品文档 出差管理规定 1. 目的 建立规范的出差管理流程， 使公司员工的异地出差、 培训的申请 及费用报销有章可循。 2. 范围 适用于公司员工异地出差或培训的管理和控制。 3. 职责 3.1 需出差部门对出差工作的真实性、必要性及出差工作成果的 验收负责； 3.2 集团计划财务部负责核算差旅费用； 3.3 集团人力资源部负责对出差工作进行审核，并负责与公差外 训人员签订《培训协议》 （见《培训管理制度》）； 4. 管理规程 4.1 出差的申请与审批 4.1.1 员工出差应提前一天填写《 HR-19 出差申请表》 （附件一），并 交分公司总经理审批； 4.1.2 分公司总经理批准后，交集团人力资源部审核，并报集团总经 理审批，集团总经理批准后方可外出； 4.1.3 员工凭集团总经理审批的《出差申请表》到计划财务部预借差 旅费用； 4.1.4 员工外出培训规定见《培训管理制度》中 4.3 外训规定。 4.1.5 出差返还后，必须及时到人力资源部销差； 精品文档 精品文档 4.1.6 从返差日起，必须在十天 内持报销单据到财务部完成报销手 续； 4.1.7 出差期间之任何超时工作均不计算加班、 加点，不得申报加班 工资或换休； 4.1.8 员工出差返回须回岗位上班； 4.1.9 因紧急情况临时出差而未及时申请，经集团人力资源部同意， 可先出差，但销差后，仍需补办申请手续； 4.1.10 员工出差期间，不得任意延长期限，如因工需要延期者，应 事先以电话请示集团人力资源部， 并于返回公司后， 补办延长出差期 间之申请手续。 4.2 差旅费报销标准 4.2.1 短程出差 ( 限当日返公司者 )其交通费实支实报。 4.2.2 长途出差（限当日不能返公司者且出差目的地与公司距离超过 40KM 时）：限交通补贴、餐费、住宿费（如下表） 交通补贴 住宿费 职称 交通工具 餐费 100 元/ 天 80 元/ 天 总经理 飞机 / 火车/ 汽车 500 元/ 天 经理 飞机/ 火车 300 元/ 天 80 元/ 天 40 元/ 天 主管及普 火车/ 汽车 150 元/ 天 60 元/ 天 30 元/ 天 精品文档 精品文档 通员工 注：旅费实支高过标准时， 一律需呈总经理核准后支付，否则按规定 支付。 2014 年 3 月 10 日 附件一： 出 差 申 请 表 申请人姓名 分公司 /部门 出差地点 出差时间 从 年 月 日到 年 月 日 出差事由： 部门经理 人力资源部经理 总 经 理 注：此单据需一式三联，第一联留人力资源部、第二联留财务部、第三联留部门 精品文档