3C及图书备件库退货流程改造设计需求文档v1.3-京东内部分享.docxVIP

图书备件库退货功能流程设计需求文档v1.2 3C及图书备件库退货流程改造设计 需求分析文档 版本：1.0 修订历史 版本号 作者 内容提要 日期 1.0 1.1  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 总体说明 3 1.1项目概述 3 1.2 功能范围 3 1.3 用户范围 3 1.4 名词解释 3 二、 业务需求 3 2.1 图书备件业务需求 3 2.1 3C备件业务需求 5 三、 系统功能设计 6 3.1系统流程 6 3.1.1 图书仓调整修改后退货流程 6 3.1.2 3C仓调整修改后退货流程 7 3.2 状态流程 7 3.2.1申请单 7 3.2.1退货单 8 3.3图书备件库退货系统功能 8 3.3.1上传备件库明细（生成出库申请单） 8 3.3.2采销审核 9 3.3.3质控审核 11 3.3.4质控审核退货参数设置 13 3.3.5备件库出库 14 3.3.6备件库确认收货（与当前系统功能一致） 16 3.3.5财务核销（与当前系统功能一致） 17 3.4 3C备件库退货系统功能 18 3.4.1新建出库申请单（与当前系统功能一致） 18 3.4.2备件库经理审核（与当前系统功能一致） 18 3.4.3采销审核（参照图书仓系统功能） 18 3.4.4质控审核（参照图书仓系统功能） 18 3.4.5质控审核退货参数设置（参照图书仓系统功能） 18 3.4.6备件库出库 18 3.3.6备件库确认收货（与当前系统功能一致） 18 3.3.5财务核销（与当前系统功能一致） 18  总体说明 1.1项目概述 图书开仓使用WMS2.0系统，目前为止图书备件出供应商功能不能使用，主要原因在于退货结算价格等逻辑还不能确定。对于退货的图书供应商承担损失，但图书仓已经有半年没有给供应商退损坏的图书了，原因就是系统不支持，导致占用很大库区面积，近期北京图书拆迁面积更加紧张。因此需要对图书备件库退货功能重新进行设计，以满足图书仓下单返供应商的业务需要。 同时，3C备件库为了优化备件库审批流程，减少单据流转路径，缩短业务处理时间，也在规划对退供应商业务流程进行改进和调整。 1.2 功能范围 售后管理－备件库管理－备件库退货 1.3 用户范围 采销人员、质控人员、备件库管理人员、备件库业务人员、财务人员。 1.4 名词解释 名词 描述（术语与缩写的描述） 业务需求 2.1图书备件业务需求 第一步： 出库申请 采销可在ERP中上传需要退货的备件库备件明细，字段如下： 备件名称 供应商名称 价格 数量 备注 第二步： 采控自审 采购控制团队就上传完后，需要审批通过，审批时需要页面展示以下信息协审核： 备件名称 备件编码 退货价格 仓包价 价格差值 备注（同一SKU同一差值显示1行 备注：通过该页面审核退货价格与仓包价差值时，可自定义筛选差价，如0.1元内的可忽略。 第三步： 仓库接收单据出库 仓库在根据单据出库时，如遇到实际货物数量小于需退货数时，可更改退货数，财务以仓库实际出库数量作为扣款依据。 第四步： 供应商确认收货（仓库代供应商确认，生成退货单据） 第五步： 转成退货单据 第六步： 财务扣款 P.S. 第四步、第五步、第六步为现在有备件库已有程序。 2.1 3C备件业务需求 系统功能设计 3.1系统流程 3.1.1 图书仓调整修改后退货流程 3.1.2 3C仓调整修改后退货流程 3.2 状态流程 3.2.1申请单 新建申请单——待备件库经理审核（初始） 备件库经理审核——待采销审核（备件库审核通过） 采销审核——待质控审核（采销审核通过）/待出库（采销审核通过） 质控审核——待出库（质控审核通过） 出库——待确认收货（下架出库完成） 确认收货——待财务核销（收货完成） 3.2.1退货单 （转退货单时，需要将申请单中采销审核和质控审核状态赋值过来） 申请单确认收货——待财务核销（待财务核销） 财务核销——完成（退货完成） 3.3图书备件库退货系统功能 3.3.1上传备件库明细（生成出库申请单） 链接：售后管理－备件库管理－备件库退货 参与角色：采销人员 操作流程： 图书采销登录【备件库退货】，点击“上传退货明细”，进入【上传备件明细】界面： 点击“选择”从本地上传文件模板，点击“导入”完成文件上传。上传文件失败的明细显示在“导入失败列表明细”中。点击“导出失败列表”可以进行导出。点击“生成出库申请单”，系统自动生成一张出库申请单。 系统处理： 上传的文件模板如下。 机构 商品编码 备件条码 供应商编码 退货价 采销员ID