关于安全生产标准化自评问题清单及整改要求.pdfVIP

关于安全生产标准化自评小组检查 的问题汇总 通过为期 2 天的安全生产标准化自评工作， 安全生产标准化自评 小组分为两组对司属各职能部门和营运部、 修理厂的日常工作执行情 况进行了抽查， 本次自评分为两个组， 采取查阅资料和现场抽样检查 的方式进行，自评结果具有代表性，可以作为自评结论的依据，现将 自评问题汇总如下： 一、自评过程中的共性问题： 1 、检查记录填写不规范：日常检查记录的检查中 4 个营运部均 出现了表格填写不规范的现象， 如未填写检查人员或地点、 未填写线 路等现象。 2 、消防设施汇总表缺失：年初公司要求营运部对司属车辆的消 防设施进行了一次系统排查， 更换了一大批超过三年的灭火器， 应结 合此次排查将结果汇总， 4 个营运部均未按相关要求进行汇总。 3 、不能按量完成《 2018 年经营目标责任书》中所规定的路检 路查目标：通过对《路检路查》记录的检查，发现各营运部未能按量 完成目标。 经过对第二小组两名自评员对该问题的分析， 营运部按照 要求完成了每周 1 次的路检路查工作，仅限于检查当日实际营运车辆， 精选资料 未参加营运车辆及没有进行补检，故不能按量完成目标。 4 、驾驶员档案未及时填写和更新：各营运部所负责的《驾驶员 档案》未能及时将相关信息及时进行更新。 5、本次自评过程中发现，司属范围内部分场区没有没有设立限 速标志，无场区提示牌：神龙大剧院、火车站。 6、除营运四部，其他职能部门及营运部门均未签署 2018 年安 全生产责任状。 7、各部门对所属职能范围内的相关国家标准、法律法规没有及 时更新。 8、各职能部门未挂置相关岗位的安全操作规程（如用电安全） 。 二、各部门存在的问题或亮点： 1 、营运一部： （1 ）部门办公室内楼梯间灭火器未及时进行检查，最后的检查 日期为：2018 年 3 月； （2 ）查 2018 年 4 月 25 日《路检路查》，其中王宏国、 凌文钢、 涂洪亮三人为考核， 但 4 月工资考核中仅有王宏国和凌文钢， 涂洪亮 考核结果未进行说明。 （3 ）部门亮点：部门能够针对重点时期进行的宣传将资料进行 整理汇总， 形成图文并茂的说明， 如：2018 年 1 月 25 日——29 日 精选资料 的恶劣天气值班及宣传。 2 、营运二部： （1 ）未及时与违法驾驶员进行谈话，纠正其操作中的不规范问 题：查 2018 年 1 月—— 4 月营运二部违法驾驶员有 9 名，谈话记录 本中未能查到相关的谈话记录。 （2 ）无遇突发事件和恶劣天气启动应急预案的相关资料： 2018 年 1 月 25 日——29 日因恶劣天气启动应急预案，未能及时收集汇 总相关资料。 （3 ）查 2018 年 1 月 19 日《路检路查》记录，其中 38851