iso20000体系文件清单管理细则-v1.0.docVIP

　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 信息技术服务管理体系 文件清单管理细则 文件编号:SＡ-030０4 [本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明,版权均属公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。］ 分发控制 读者 文档权限 说明 公司内部员工 只读 文件版本信息 版本号 修订 变更描述 日期 审核 批准 V1.０ 编写组 全文 芮芳华 刘文中 文件版本信息说明 文件版本信息，记录本文件提交时当前有效的版本控制信息,当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.０ 时,表示该版本文件为草案,仅可作为参照资料之目的。 目 录 TOC　＼ｏ 1－2　\ｈ ＼z \ｕ HYPERLＩNK ＼l _Tｏc２61８５９７４０　1 概述? PAGEＲEF　_Ｔｏc2６１859７40 \h 1 HYＰERLINK ＼l　_Toｃ2618５9741　１.１ 目的 ＰＡGＥREF _Tｏc2６1859741　\ｈ 1 ＨYPEＲLINK ＼ｌ ＂_Toc261859742 1.2 范围 PAGEREF _Toｃ２618597４2　\ｈ １ ＨYＰERLINＫ \l　_Tｏc２6185９743 2 职责与权限? PAＧEREＦ _Toc26１85974３ ＼h 1 ＨYPERＬＩＮK ＼l ＂＿Tｏc2618５９744 ２．1 实施运维部负责人? PAGＥＲＥF　_Toｃ26１８59744 ＼ｈ 1 ＨYPERLIＮK \ｌ _Ｔoｃ2６1859７45 ２.2?办公室 PＡGEREＦ ＿Toc26185９74５ \h 1 　HYＰＥRＬINK \l　_Ｔoc２6185９7４６＂ 3?体系文件清单 PＡGＥRＥF　＿Toｃ26１８597４6　＼h １ HYPＥRＬIＮK \l　_Ｔoｃ２61859７4７ 3.1 IT体系运行类(SA)?　PAGEREF ＿Tｏｃ26１859747 \h ２ HYPＥRLINK　３.２ IＴ组织人员类(ＳＯ) PAＧEＲEＦ _Ｔoｃ2618597４8 \h　3 HYPＥRLＩNＫ 3.3?ＩＴ运维管理类(ＳM）? PＡGEREＦ　＿Tｏc２61859749　\h ３ ＨYPEＲLＩNＫ　3.４ ＩT交付管理类(SD)? ＰAGＥREF _Toc２6１８59750　\ｈ 5 HYPERＬINK　\l ＂_Ｔｏｃ26１8５9751 4 　PAGＥＲEF _Toc261８5９751　\ｈ 6 概述 目的 为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关文件制度的管理,确保《信息技术服务管理体系文件控制管理规范》的有效实施，特汇编本文件清单。 范围 本文件包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的文件制度清单。 体系文件制度的来源包括：公司相关管理部门组织编写的制度文件、各部门内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文,详见《法律法规符合性管理规定》。 职责与权限 管理者代表 负责对本文件清单内容的正确性、完整性的审批。 办公室 负责本文件清单的及时更新,并按照公司相关管理规定定期进行检查和复核，详见《文件控制管理规定》和《法律法规符合性管理规定》。 公司体系文件清单 公司组织编写的、与IＳO2０000体系运行直接相关的体系文件制度清单(包括部门级三级文件)如下: 序号 文件编号 文件名称 一层文件 １ SA-0１0０1 信息技术服务管理手册 二层文件 ２ SA-０２0０1 IＳＯ2０000标准符合性声明 ３ SA-0200２ 文件控制管理规定 4 ＳＡ-02003 记录控制管理规定 5 SA-０2００4 内部审核管理规定 6 ＳA-０2005 管理评审规定 7 SA-02０06 纠正预防控制管理规定 8 ＳA－０２０0７ 法律法规符合性管理规定 9 ＳA-0２0０８ 体系有效性度量管理规定 10 SD-0２０01 服务级别流程管理办法 1１ SD－02002 服务报告流程管理办法 １2 SD-０2003 供应商流程管理办法 13 ＳD-0200４ 业务关系流程管理办法 14 SD-0２０05 IＴ服务预算及财务管理办法 １5 SＤ-０2006 新服务及变更服务管理办法 16 SＭ－０２001 可用性流程管理办法 1７ SＭ-0２0０2 ＩT服务连续性流程管理办法 18 SM－0２00３ 事件流程管理办法 19 SM-０2００4 问题流程管理办法 2０ SM－02０05 变更流程管理办法 2１ SM-0200６ 发布流程管理办法 22 SM-020０7 配置流程管理办法 23