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2020-08-02 发布于天津
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项目财务报销程序受控状态受控发放编号生效日期版本修改次第更改页次章节编制审核批准生效日期目的为加强虽公司项目报销业务管理完善公司的财务管理制度适用范围适用于集团公司所属项目部公司定义职责明确公司报销业务流程加强公司报销业务管理程序借款单审批报销经办人一般业务借款需经公司经理批准重要事项需经财务总监审批重大事项需经董事局主席审批现金出纳根据审批后借款单支付借款费用报销单报销经办人在业务办理结束后及时整理出费用报销单报销经办人找领导审批审批财务部主任审核审核发票是否合法合规部门主任审核审核所办业务是

项目财务报销程序受控状态：受控发放编号: 生效日期：___2007-04-02 版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期 1 目的为加强虽公司项目报销业务管理，完善公司的财务管理制度：0 7 7 2 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 6 适用范围适用于集团公司所属项目部（公司）。定义职责明确公司报销业务流程。加强公司报销业务管理。程序借款单审批报销经办人一般业务借款需经公司经理批准，重要事项需经财务总监审批，