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内部审核检查表 KLFM/JL15 —3 受审核部门： 综合部 条款号： 4.6 日期： 序号 审核内容及方法 检查结果 结论 4.6 管理评审 被审核人：王萍、刘凤菊 1 、 是否进行了管理评审 ?是由 1 、本公司于 2010 年 月 日在公司会议室由总经理主持召 谁主持的 ? 开了本年度的管理评审，查阅会议签到簿，公司领导、各部门 部长都参加了管理评审会议。 2 、管理评审主要使质量管理体系得到持续改进， 确保质量管理 管理评审目的是什么 ? 体系的适宜性、充分性和有效性，达到预期的结果和目标。评 2 、 审包括公司质量方针和质量目标。 3 、管理评审策划形成管理评审计划，查阅管理评审计划，于 2010 年 月 日编制， 编制人王萍， 批准人张祥森， 有评审时 间地点，参加人员，评审内容，评审输入资料的要求等等。 4 、查阅管理评审输入资料， 各部门按照管理评审计划要求， 结 合本部门职责，于评审前 2010 年 月 日前准备的输入资料 管理评审是策划是否符合 有：质量保证工程师包有成质量管理体系实施情况，对改进的 3 规定 ? 建议，包括对产品、过程和体系的改进；质检部本年度内部审 核的结果； 纠正和预防措施状况， 过程的业绩和产品的符合性， 包括过程、产品监视测量结果，可能影响公司质量管理体系的 内外部环境的变化因素，包括产品标准的变化，质量方针和目 标指标实现的情况。 综合部以往管理评审改进措施实施有效性； 评审输入的内容是否全面 , 销售部顾客满意度测量的结果及顾客抱怨等，采购部采购控制 是否包括了对质量方针目 及外包方控制情况； 4 标适宜性的评审 ? 5 、管理评审输出为管理评审报告， 查阅管理评审报告， 总经理 提出 3 项改进指令，有对压力管道阀门相关标准的培训，由综 合部组织管理人员学习，一周内完成；有招聘机械专业大学毕 业生，充实公司各专业系统岗位，满足公司不断发展的需要， 由综合部 1 年内完成；有完善热处理炉仪表控制系统，尽快投 入使用，减少热处理外包费用，购置材料万能试验机、冲击试 验机，满足原材料物理性能试验要求，降低物理试验外包费用 等， 由生产技术部 1 年内完成。 第一项已完成， 其余陆续完成。 6 、查阅管理评审形成的记录有： 管理评审计划， 管理评审报告， 管理评审会议记录，管理评审会议签到簿，输