中冶天工综合项目管理信息系统上传要求（新）.docx

一、安全文件（1分） 1、安全目标策划：项目安全策划书，安全管理目标。 安全管理目标：结合中冶天工集团有限公司每年制定的年度目标制定。 2016年中冶天工集团年度目标 （1）工亡事故为0，负伤率小于3‰； （2）重大火灾、重大机械、重大交通责任事故0。 （3）职业健康管控有效，预防职业病发生； （4）无重大环境污染或投诉事件发生； （5）专职安全管理人员及特种人员持证上岗率100%。 （6）安全文明标准化工地检查合格率100%。 2、法律法规：项目部相应法律、法规、标准、规范、规程等。 法律法规清单及法律法规电子版及时更新。 3、规章制度，项目部制定的有关安全管理规章制度等。 4、安全生产责任制的建立、分解，安全责任书的签订及考核情况等。 5、安全管理协议：与每个分包单位签订分包安全协议书情况（签字盖章后的扫描件，附每个分包单位的资质证书、营业执照、安全生产许可证、授权委托书、分包队伍安全员证书）等。 责任书一定要有责任人签字及时间 5、安全管理协议：项目部与分包单位签订的安全生产协议，签字盖章后的扫描件。附分包单位的资质证书、营业执照、安全生产许可证等有关证件。 二、安全技术交底（1.5分） 安全技术交底，动态录入，扫描经签字后的技术交底记录，注意手续的有效性，交底人为技术负责人和技术人员，接受交底人为全部参加交底的作业人员，须附有交底过程时的现场照片。 安全交底不同于技术交底，应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行。安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底；安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。 三、危险源辨识与环境影响（1分） 1、危险源辨识与评价（含环境因素），项目部根据实际情况辨识出的危险源及重大危险源清单，流程经分公司审批。重大危险源需在现场设立公示牌。重大风险点位施工时旁站监督记录。项目部建立《危险性较大的分部分项工程清单》和《超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》并上传，对该分部分项工程进行重点监控，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时要有旁站监督，旁站监督过程照片或视频及时上传信息化系统。 环境影响因素调查，项目部辨识出的环境因素及重要环境因素清单，流程经分公司审批。 2、环境影响因素调查:项目部辨识出的环境因素及重要环境因素清单，流程经分公司审批。 重要环境因素评价的方法 1）是非判断法 凡集团公司的环境因素出现属于以下情况之一者就可以评价为重要环境因素： a)不符合相关的国家或地方法律法规的要求； b)当地政府高度关注或强制监测的； c)违反相关方的合理要求或相关方有严重抱怨的； d)环境影响已经或可能波及到集团公司场界以外的； e)集团公司的整体规划已经对其有重大举措或要求的； f)环境行为有较大改善余地的或负面环境影响有较大降低余地的； g)可能在紧急情况下产生重大环境影响或人员伤亡的。 2）打分法 a)对有排放标准的评价： 内容 分值 a.法规符合性 经常超标准 5分 接近标准 3分 正常 1分 b.发生频率 持续发生（每周发生一次以上） 5分 间断发生（每季发生一次以上） 3分 偶然发生（每年发生一次以上） 1分 c.环境影响范围 局部区域 5分 集团公司区域 3分 工作范围 1分 d.对环境或人身的影响程度 严重（危及生命健康） 5分 一般 3分 轻微 1分 e.政府、社区相关方的关注程度 极度关注（政府强制监测） 5分 一般关注 3分 不为关注 1分 注：当a=5或b=5或c=5或d=5或e=5或∑=a+b+c+d+e≥13时，确定为重要环境因素。 b）对间接能源、资源消耗评价 内 容 得分 f.年消耗量（率） 大 5分 中 3分 小 1分 g.节能降耗程度 加强管理明显见效 5分 改造工艺明显见效 3分 较难节约 1分 注：f=5或g=5或∑= f+g ≥6时，确定为重要环境因素。 3）评价程序 a)评价重要环境因素时，可采用以上一种或两种方法相结合的评价方式，判定出对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素； b)项目部依据重要环境因素评价方法，评价出重要环境因素，填写《重要环境因素清单》，由项目经理批准后，报分公司； 2、应急预案与演练，根据重大危险源制定相应的应急救援预案，流程经分公司审批。根据应急救援预案编制出的演练计划和演练预案，以及实施演练纪录、演练照片和演练总结及评价。 四、安全检查（2分） 1、安全检查，动态录入，每月录入最少4条（每周不少于1条），要有检查记录，检查过程中的照片，如有隐患整改通知单则将整改通知单扫描录入。 2、安全整改情况动态录入。相对应安全检查记录上传，隐患整改回复单，整改前后对比照片上传。安全检查提供的整改内容逐条落实整改，整改纪录须与安全检查内容