1.22【事业部】全面预算管理绩效考核管理办法(20170202).pdfVIP

【事业部】 全面预算管理绩效考核办法 （试行） 第一条 指导思想 2017 年，为保证企业目标的实现，充分发挥事业部自主经营能力，公司决定针对事业 部全面实施预算管理。在职级薪酬制度框架的基础上，建立以业绩为导向、能者多劳、多劳 者多得的团队绩效管理机制，充分发挥绩效考核的激励作用，调动员工的工作积极性和主动 性，发挥团队合作精神，增强员工凝聚力，提高公司整体效益，特制订本管理办法。 第二条 全面预算管理原则 2.1 坚持公平、公正的原则； 2.2 坚持按全成本核算的原则； 2.3 坚持按进度核算的原则； 2.4 坚持以提高员工、部门及公司整体绩效为目的，持续改进的原则。 第三条 适用范围 各事业部团队全体员工的绩效管理，均按本办法执行。 第四条 事业部收入及可用资金预算 2017 年，各事业部收入及可用资金预算如下： 2017 年公司 2017 年公司 2017 年事业 序 单 项目完工 项目状况 项目名称 已开票 未开票 新增 B 收入预 新增 D 收入预 部可用资金预 号 位 收入 算 算 算 1 第 完工结转 一 2 未完工结转 事 3 业 新增项目 精选资料 部 小计 1 完工结转 第 2 完工结转 二 3 事 未完工结转 业 4 新增项目 部 小计 1 第 未完工结转 三 2 新增项目 事 业 小计 部 合计 4.1 完工结转工程：指项目工单在 2016 年已经全部完成，2017 年不会新派工单的项目。 按项目在 2017 年收尾实际需要人工成本占预算回款收入比例 （-% ）来预算事业部可用资金； 事业部只负责项目收尾实际需要人工成本。 4.2 未完工结转工程： 指 2016 年项目，但在 2017 年还会派单的项目。按实际回款收 入的 -% 来预算事业部可用资金；事业部负责项目全成本。 4.3 2017 年新增项目：包含运营商通信工程项目和系统集成项目。 按实际回款收入的 -% （含材料）来预算事业部可用资金；事业部负责项目全成本。 4.4 以底价销售或合作签单项目： 按底价或剔除合作比例后的 D 收入的 -% 预算事业部可 用资金。事业部负责项目全成本。 第五条 事业部全成本预算及核算的费用范围及内容 5.1 事业部全成本费用范围及内容 5.1.1 人力成本支出： 包含项目管理人员、驻点人员、资料员、自有施工人员的总薪酬 成本，包含基本工资、绩效工资、综合补贴、公司承担的社保。由公司于每月