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采购控制管理程序 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 2010-**-** 发布 2010-**-** 实施 文件受控印章加盖处 文件修改履历表 文件名称 文件编码 Q/CX7.4-2010 采购控制管理程序 版次 A/0 N 更改内容 / 标记 更改单号 更改人 更改日期 版本 O 精选资料 1 目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2 适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3 术语 3.1 物资 -- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2 外协— 分为供料外协（我公司出材料、图纸等） 、包料外协（我公司只出图纸） 。 4 职责 4.1 总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2 主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3 采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4 质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5 技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6 仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7 财务部门负责对账及付款等事项。 5 工作程序 5.1 采购过程的策划 5.1.1 采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2 采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3 在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2 物资的信息与供应商的选择 5.2.1 根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2 采购物资分类 技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过 程及其输出的影响，将采购物资分为三类； 精选资料 ? 重要物资（ A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全 性能，可能导致顾客严重投诉的物资； ? 一般物资（ B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量 或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正