采购订单管理流程.pdfVIP

大枫纸业集团股份有限公司 DF-QW-7.4.1-0 文件编号 02 版 本 第 一 版 采购订单管理流程 页 次 1/5 编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间： 1． 目的 1-1. 规范采购订单的作业流程； 1-2. 规范采购物料跟催及到料异常处理作业流程；明确采购部、仓储物流部、质量部的 职责 ； 1-3. 确保采购作业正确性、时效性、规范化、流程化； 1-4. 用最快的速度及时处理不符合公司要求的品质的物料，严格控制工厂呆料、废料的 库存； 2． 适用范围 适用于全集团物资采购、收货、仓储和使用不良反馈作业 3． 职责 3-1 基地采购部 / 集团采购部：保证采购订单的正确性及准确性，以及后段物料交期的跟催、到 货 / 使用异常的及时处理； 3-2 集团供应管理部：负责制定供应商配额； 3-3 仓储物流部：负责到货物资的收货和数量、包装验收，在发生收料异常（短装、没有按采购 计划送货）时必须及时通知采购部处理；通知品管验货； 3-4 质量部：接到仓库验货通知后必须马上安排验货；如有品质异常必须通知采购部并协同采购 一起处理； 3-5 采购部经理：对采购订单的正确性、合理性进行审核； 4 ． 分类和指导原则： 4.1 分类 a ）采购订单管理流程，包括采购订单作业、采购订单变更、采购订单取消、采购采购物料到 料跟催、到货 / 使用异常及品质异常处理； 4.2 指导原则 4-1 采购订单作业 精选资料 4-1-1 基地计划部提供采购计划；集团供应管理部制定供应商配额； 4-1-2 采购严格依据集团计划部提供的采购计划表，并参照集团供应管理部制订的供应商配额及 大枫纸业集团股份有限公司 DF-QW-7.4.1-0 文件编号 02 版 本 第 一 版 采购订单管理流程 页 次 2/5 编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间： 最新有效的价格资料开立采购订单； 4-1-3 订单必须下给集团公司在册的合格供应商； 4-1-4 采购订单要素需填写齐全，基本要素包含抬头（公司全称、地址）、供应商（公司全称、 地址）、订单号码、采购日期、品名、规格、数量、币种、单价、总价、交货条件、付款条件、 税别、单位、交货地点、交货时间、包装方式、检验、交易模式等内容； 4-1-5. 采购订单需经采购部经理签核后，才能传给供应商； 4-1-6. 订单变更时需经采购经理重新核准后，采购应以书面方式通知供应商并得到确认； 4-1-7. 订单取消需要取得供应商的书面确认； 4-1-8. 定期与