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HL—04—01 产品开发控制流程 核心责任部门：研发部 相关责任部门：营销部、采购部、质管部、制造一部、制造二部、制膜部、财务部 相关资源 能否保障 相关资源 能否保障 是 否 是否 同意 新客户开发（含验厂）流程（HL—01） 客户关系维护流程（HL—17） 报总经理审批 制定《产品开发方案》 取消产品开发 搜集市场信息，提出《项目开发申请》 否 是 是否 批准 五千以上 五千以下 营销部填写《产品试制申请单》 报总经理批准 报研发部经理批准 是 否 是否 批准 根据客户提出的产品改进要求① 研发部制定年度《产品开发计划》 暂缓或取消产品开发 研发部制定月度《产品开发计划》 能 否 预防措施控制流程（ 预防措施控制流程（ZL—05）纠正措施控制流程（ZL—06）质量体系文件、资料控制流程（ZL—07） 研发部填写《请购单》 研发部填写《请购单》 报总经理审批 报总经理审批 是否 同意否是 是否 同意 否 是 将《请购单》及相关技术资料交采购部 将《请购单》及相关技术资料交采购部 采购部填写《采购订单》采购，并将《采购订单》的复印件交仓库 采购部填写《采购订单》采购，并将《采购订单》的复印件交仓库 原材料到公司，仓库核对、单独存放、挂 原材料到公司，仓库核对、单独存放、挂“待检”牌标识，并注明研发材料 仓库填写《原辅材料报检单》报检 仓库填写《原辅材料报检单》报检 研发部检验，填