玻璃包装容器制造行业企业风险分级管控体系实施指南及成果——长裕玻璃.doc

ICS? FORMTEXT 03 FORMTEXT A 00 FORMTEXT ????? DBXX FORMTEXT 山东省地方标准 DB FORMTEXT 37/T XX-XX FORMTEXT ????? 玻璃包装容器制造行业企业 安全生产风险分级管控体系实施指南 Implementation guideline for the management and control system of risk classification for production safety of glass packaging container manufacturing industry XXXXX发布 XXXX实施 FORMTEXT 山东省质量技术监督局???发布 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 前??言 III 引??言 IV 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责要求 1 4.1 成立组织机构 1 4.2 职责 1 4.3 实施全员培训 2 4.4 编写体系文件 2 5 工作程序及内容 3 5.1风险点确定 3 5.1.1 风险点划分原则 3 5.1.2 风险点排查 3 5.2 危险源辨识 3 5.2.1 辨识方法 3 5.2.2 辨识范围 4 5.2.3 辨识实施 5 5.3 风险评价 5 5.3.1 风险评价的方法 5 5.3.2风险评价准则 5 5.3.3风险评价与分级 6 5.3.4 确定重大风险 6 5.4 风险控制措施的制定与实施 7 5.5 风险分级管控 8 5.5.1 风险分级管控的要求 8 5.5.2 编制风险分级管控清单 8 5.5.3 风险告知 9 6 文件管理 9 7 分级管控的效果 9 8 持续改进 9 8.1 评审 9 8.2 更新 9 8.3 沟通 9 附录A（资料性附录）风险分析记录 10 附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 15 附录C（资料性附录）风险评价方法 17 附录D（资料性附录） 风险公告 23 前??言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位： 烟台长裕玻璃有限公司 本标准主要起草人： 张磊 崔蕾 郑海峰 引??言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和玻璃包装容器制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省玻璃包装容器制造行业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省玻璃包装容器制造行业开展安全生产风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 玻璃包装容器制造行业企业安全生产风险分级管控体系 实施指南 范围 本标准规定了玻璃包装容器制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。 本标准适用于山东省内玻璃包装容器制造行业企业风险分级管控体系的建设。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T XXXX-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 术语和定义 DB37/T 2882—2016及DB37/T XXXX-2017界定的术语和定义适用于本文件。 3.1 玻璃容器包装制造 指主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造。 职责要求 4.1 成立组织机构 企业应由主要负责人、分管负责人和各级组织负责人以及安全、生产、技术、工艺、设备、电气、职能等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，形成各级组织负责、全员参与风险分级管控的工作机制。 4.2 职责 4.2.1 企业主要负责人是开展风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，其主要责任为： ——确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源